Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2017 | teplo OST 991 | 201701408 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 22 582,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | poradač | 201701409 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 20,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | elektrická energia | 201701410 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 214,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | mrazený tovar MP | 201701398 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 325,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | vytýčenie vedení | 201701399 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | catering a prenájom športového areálu | 201701400 | Roman Čepel | 43750621 | Košice | 548,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | súdok vrátny obal | 201701401 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701402 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -696,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701403 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | paleta - vrátny obal | 201701404 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | revízia detektorov úniku plynu | 201701392 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 320,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | seminár správa registratúry | 201701393 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | guľový kohút | 201701394 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 655,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | rúra čierna | 201701395 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 544,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | nanuky-ČH | 201701396 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 590,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | tovar MP | 201701397 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 272,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | káva ČH | 201701385 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 158,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | prevzatie odpadu 5/17 | 201701386 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 433,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | prevz.odpadu k DD 201701386 | 201701387 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | -21,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | kys.sírova,súdok vratný obal ČH | 201701388 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 050,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | hav.výmena SVR 2161 | 201701389 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 94 683,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | filter | 201701390 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 205,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.06.2017 | materiál.dľa obj. | 201701391 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 69,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | obaľ.syr,placky,kur.nug.-MP | 201701381 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 194,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | hranolky,vafle | 201701382 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 150,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | nápoje ČH | 201701383 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 505,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | tovar ČH | 201701384 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 989,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | tovar pre MP+plast.potreby | 201701379 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 189,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | olej,tatárska,múka-MP | 201701380 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 123,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie kábelových vedení | 201701372 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | čelovka | 201701373 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 9,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | tesnenie, vlnovec | 201701374 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 50,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | sprej Prisma | 201701375 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 71,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | stravné lístky Ticket Restaurant á 3,80 € | 201701376 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11 240,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | bageta MP | 201701377 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | nápoje MP | 201701378 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 267,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.hav. SVR 1122 | 201701365 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 492,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | výkopové práce a živ.úpravy-SVR 1506 | 201701366 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 565,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.havárie- SVR 2771 | 201701367 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 172,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | tyč plochá | 201701368 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 328,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | overenie a oprava meradiel | 201701369 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 070,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie káblových vedení | 201701370 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 55,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie kábelových vedení | 201701371 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vratný obal -MP | 201701359 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701360 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | paleta-vratný obal-MP | 201701361 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | vytýčenie-Kalinovská | 201701362 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.havárie SVR 2773 | 201701363 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 447,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2017 | odstr.havárie SVR 2777 | 201701364 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 491,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.06.2017 | čadič | 201701352 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 034,23 € s DPH |