Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.12.2020 | odstránenie poruchy OST 2634 hemerkova | 202002783 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 457,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | odstránenie poruchy OST 2773 Humenská | 202002784 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 459,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | materiál | 202002786 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | ekono set veľký | 202002787 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 544,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202002788 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 28 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | studena voda OST 810 11/2020 | 202002790 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 677,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | školenie opakovacie | 202002791 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 104,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | komunikačné karty | 202002793 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 39 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | materiál | 202002795 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 391,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | oprava KE304JK | 202002768 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 301,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | acetylén, kyslík | 202002763 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 626,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | el. energia 11/2020 Alejová 2 | 202002761 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 315,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | oprava KE478EX | 202002767 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 017,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | Lago II byt.kopmlex HV prípojka | 202002769 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 11 843,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002766 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 544,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | modernizácia prípojky SV | 202002770 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 5 492,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | prevzatie odpadu 11/2020 | 202002758 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 367,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | paušal + služby 11/2020 | 202002757 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 650,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | meteorol.inf. 11/2020 | 202002756 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | kanc.potreby | 202002753 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 62,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | materiál | 202002708 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | materiál | 202002707 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 28,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | voda 11/2020 | 202002680 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 411 340,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | stočné 11/2020 Komenského 7 | 202002679 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 606,49 € s DPH | |||||
| Objednávka | 21.12.2020 | Čistiace potreby- doplnenie | 202051496 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 84,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2020 | Školenie z bezpečnost.predpisov | 202051497 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2020 | Čerpadlá | 202051498 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.12.2020 | mesačná prehliadka EPS - kolektory | 202051499 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.12.2020 | servis zariadenia EPS - kolektory Ťahanovce | 202051500 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 16,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Kancelárske potreby 12/ 2020 | 202051493 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 223,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Transportné kolieska na vozík | 202051494 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | Brzotín | 36,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 21.12.2020 | Armatúry | 202051495 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 461,50 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Oprava vozidla NISSAN Leaf | 202051489 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 1 760,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Umývanie služobných mot.vozidiel r.2021 | 202051490 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Oprava PK | 202051491 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 906,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Vodoinštalačný materiál | 202051492 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 89,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | výkopové práce SVR 2771 | 202051484 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 1 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | kancelárksa stolička | 202051485 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 208,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Podložka pod stoličku | 202051486 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 34,50 € s DPH | |||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Zaisťovacie krúžky | 202051487 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 31,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Prehliadka mot.vozidla Peugeot | 202051488 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | Košice | 220,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.12.2020 | elektro materiál | 202051481 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 124,79 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | Justáž a overenie alkotestu 7510 Clasic | 202051482 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 321,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.12.2020 | kalibrácia hrúbkomera | 202051483 | UNIMETRA, spol.s.r.o. | 47669098 | Ostrava - Radvanice | 48,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2020 | Prechody varné | 202051477 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 52,42 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.12.2020 | Rozšírenie komunik.siete | 202051478 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.12.2020 | Mech.upchávky | 202051479 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.12.2020 | Náplň do tlačiarne | 202051480 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2020 | údržba tlačiarne | 202051472 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 110,98 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.12.2020 | pripojenie meračov do siete TEHO | 202051473 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 9 960,00 € s DPH |