Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.12.2020 | period.preškol.sk.z bezp. | 202002848 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002832 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002831 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 59,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002830 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | materiál | 202002794 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 291,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002760 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 372,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | vyjadrenia SVR 991 | 202002750 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | Projekt Angels aréna - núdzové vykurovanie | 202002819 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 244,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | monitoring voz. 11/2020 | 202002582 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | materiál | 202002724 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 16,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | materiál | 202002725 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 240,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2020 | úprava SW MaR | 202002741 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 671,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002834 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 461,50 € s DPH | |||||
| Objednávka | 22.12.2020 | Tesnenia, snímač tlaku.. | 202051501 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 96,67 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2020 | Odvzdušňovacie ventily | 202051502 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 44,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2020 | stravné lístky na 01/2021 | 202051503 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 12 745,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 28.12.2020 | tesnenie | 202051504 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.12.2020 | servisná podpora TEDIS 12/2020 | 202002828 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | kanc. stoličky | 202002839 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202002837 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 259,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | materiál | 202002841 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 289,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2020 | kanc.potreby | 202002840 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 221,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | pokuta ČH z11/2020 | 202002752 | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | podložka pod stoličku | 202002836 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.12.2020 | PHM 12/2020 | 202002789 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 820,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | výmena dažď.zvodu OST 545 Nešporova | 202002835 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 329,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | materiál | 202002833 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 92,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | jazdný výkon 11/2020 | 202002823 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 51,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | materiál | 202002776 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | poistenie 2021 | 202090017 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 1 839,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | period.preškol.sk.zvárania | 202002827 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 511,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2020 | využívanie komunikačnej siete 3Q2020 | 202002356 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 035,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2020 | oprav mot.voz. KE870KM | 202002351 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | 360,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | BOZP 10/2020 | 202002414 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | servisné práce 10/2020 | 202002423 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 4 218,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2020 | kancelárske potreby | 202002710 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 383,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2020 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2020 | 202002711 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2020 | deratizácia -likv. hlodavcov | 202002715 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 636,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2020 | materiál | 202002716 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 155,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/20- Hellova 2 | 202002683 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/20- Herlianska, Zborovská | 202002684 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/20-Masarykova | 202002685 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | plyn 11/2020-Mäsiarska | 202002686 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | stravné lístky 12/2020 | 202002667 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11 260,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | stočné 18.9.- 3.12./2020 ČH | 202002751 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 168,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2020 | el. energia 11/2020 Južné nábrežie | 202002762 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 614,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | telef.popl. 11/2020 | 202002549 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 721,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2020 | hovorné 11/20-rod.prislušníci | 202002597 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 182,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | vytýčenie IS - Miškovecká | 202002641 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202002671 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 17 622,00 € s DPH |