Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701554 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 238,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | bagety MP | 201701555 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 24,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2017 | tovar-MP | 201701556 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 188,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.07.2017 | chrumky,tyčinky+poháre,obrúsky ČH | 201701557 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | vytýčenie-Kalinovská | 201701558 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701546 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701547 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701548 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -336,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | kys.sírova,chlórnan s. ČH | 201701549 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 926,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201701550 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | odmena za poskyt.právnych služieb 6/17 | 201701551 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 528,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | oprava klimat.jednotky-Komenského 7 | 201701552 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 171,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | vytýčenie Považská | 201701540 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 60,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 823,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | kys.sírova, chlórnan MP | 201701542 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 006,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701543 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok vratný obal ČH | 201701544 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | súdok -vratný obal MP | 201701545 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | plyn 6/2017 | 201701534 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 11 031,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701535 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 077,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701536 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 742,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/2017 | 201701537 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 870,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/17 ČH | 201701538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 2 194,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | vytýčenie dľa obj. | 201701539 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | vesta fleecova | 201701528 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 13,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/17-Haly Juž.n. | 201701529 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 477,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | el.energia 6/17-OST 507 | 201701530 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 273,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | prevzatie odpadu 6/17 | 201701531 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 638,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | lekárske prehl. 6/2017 | 201701532 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 522,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.07.2017 | mont.práce na zap.chlad. ČH | 201701533 | Gastma s.r.o. | 36171522 | Košice | 1 312,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | poskyt.zdr.služby -6/17 | 201701524 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | dezinsekcia ČH | 201701525 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701526 | KOHAFLEX spol. s.r.o. | 31558976 | Banská Bystrica | 594,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701527 | Chromservis SK s.r.o. | 45515930 | Bratislava | 786,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | meteorol.inf. 6/2017 | 201701523 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.stavu PR 1709 | 201701518 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 428,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.PR 2173 | 201701519 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 263,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.stavu SVR 901 | 201701520 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 248,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 552 | 201701521 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 699,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 1502 | 201701522 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 823,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701511 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 707,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie PR 2781 | 201701512 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 826,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie SVR 2612 | 201701513 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 918,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | hav.oprava SVR 505 | 201701514 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 130,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie SVR 2779 | 201701515 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 218,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | odstr.havárie SVR 991 | 201701516 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 306,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.07.2017 | oprava hav.stavu SVR 2611 | 201701517 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 819,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701505 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701506 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -576,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.07.2017 | paleta-vratný obal MP | 201701507 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -76,80 € s DPH |