Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.07.2017 | nápoje ČH | 201701614 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 168,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | vytýčenie vedení | 201701602 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | PHM za 7/2017 | 201701603 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 467,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | el.energia II.Q.2017-OST 2695 | 201701604 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 100,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | štrk Dunajský | 201701605 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 52,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | podložka,závitová tyč | 201701606 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 19,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | nápoje,chrumky ČH+plast.poháre | 201701607 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 566,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | cassa coffee ČH | 201701596 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | nápoje ČH | 201701597 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 192,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | olej Venusz | 201701598 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 20,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | cassa coffee MP | 201701599 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | zasuvka, | 201701600 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 157,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | poplatok za vytýčenie vedení | 201701601 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | nájom 2017-Cesta p.Hradovou | 201701588 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 115,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | zml.pokuta pre poruš. ČH | 201701590 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | posk.sl. vstupné plav.-komp. | 201701591 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 48,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | el.energia 6/17-OST2719,2720 | 201701592 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 77,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | SV 6/17-OST 2719 | 201701593 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 119,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.07.2017 | čadič, izolácia | 201701594 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 259,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | bagety | 201701595 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 24,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | repre 7/17 | 201701582 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 142,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | inžinierska činnosťpre stav. pov. Herberia | 201701583 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 3 084,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | hriankovač-MP | 201701584 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 32,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | doúčt.stud.vody 1-2/2017 OST 810 | 201701585 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 48,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | SV OST 810 6/2017 | 201701586 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 514,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.07.2017 | vyúžív.komun.siete ANTIK | 201701587 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 191,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | utierky papierové | 201701577 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 68,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | vrecia do koša | 201701578 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 165,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | chlórnan, súdok-vratný obal ČH | 201701579 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 596,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701580 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701581 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | syr,placky,hranolky-MP | 201701571 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 521,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | papierové poháre MP | 201701572 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 30,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | tovar,pap.poháre- MP | 201701573 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 468,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | vrátne obaly MP | 201701574 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | tonery | 201701575 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 523,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.07.2017 | plastová tabuľa, vizitky | 201701576 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 660,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | zmena sw na vstupe PC-ČH | 201701565 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | pozár.servis elektr.úpr. dľa obj. | 201701566 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 847,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | hav.oprava elektr.úpr. | 201701567 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 967,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | oprava klim.jednotky-Kom.7 | 201701568 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 171,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | nájom III.Q 2017 | 201701569 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | vytýčenie -Pražská | 201701570 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | denný záznam o výkonoch vozidla | 201701559 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | páska Tracon | 201701560 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 384,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | tesnenie | 201701561 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 100,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | snímač tlaku,rozšír.modul | 201701562 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 274,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | kocky do stojanov na slneč. | 201701563 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.07.2017 | materiál pre plavárne | 201701564 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 90,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.07.2017 | redukčný ventil-acetylén | 201701553 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 103,80 € s DPH |