Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.08.2017 | konope inštalatérske | 201701710 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 142,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701711 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701712 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava mot.vozidlá Ke596GG | 201701700 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 331,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava motorového voz. KE 778DL | 201701701 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 267,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava mot.voz. KE487GI | 201701702 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava mot.voz. KE272IE | 201701703 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | posk.výk.vodnej záchran.sl.ČH | 201701704 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 10 230,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | výkony záchrannej sl.-MP 7/17 | 201701705 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 4 145,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | stravné lístky Ticket Restaurant á 3,80 € | 201701706 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 12 908,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | karta Mifare- čipová karta | 201701693 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | rozšírenie licencie | 201701694 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 3 229,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | bageta MP | 201701695 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 106,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | náhradné diely pre mot.voz. | 201701696 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 053,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava mot.voz.KE621GZ | 201701697 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 169,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava mot.vozidla KE778DL | 201701698 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 470,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava m ot.voz.Ke 774FD | 201701699 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 347,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2221 | 201701690 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 699,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2216 | 201701691 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 5 477,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201701692 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava ventilačných šácht kolektorov | 201701688 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 8 800,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2223 | 201701689 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 086,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | rúry | 201701681 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 354,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | temasil,tes.gum. | 201701682 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | materiál dľa obj. | 201701683 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 440,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | hasák | 201701684 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 26,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | kotúč rezný | 201701685 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 171,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | samolepky-doprava | 201701686 | Nová Práca s.r.o. | 35733594 | Bratislava | 51,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | múka MP | 201701687 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 16,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | služby za vrátené vstupné lístyk LE CHeque | 201701675 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 22,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | chlornan sodný | 201701676 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 766,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | pravidelný mesačný servis | 201701677 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | výmena filtračnej tkaniny VZT MP | 201701678 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 80,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | Bardej.kúpele-Šelep,Horňák,Lombart,Skyba,Zimm. | 201701679 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 175,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | vytýčenie-Bauerova,Ludmanská | 201701680 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 22,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | nápoje ČH | 201701668 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 399,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | nápoje MP | 201701669 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 634,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | bagety MP | 201701670 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 40,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | vyúčtovanie nákladov OST Komenského 22 | 201701671 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 72,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | overenie a opravy meračov | 201701672 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 678,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | sprchovacia ružica | 201701673 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 31,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | služby za vrátené vstupné lístky Le CHeque | 201701674 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 61,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | práce na SVR 505 | 201701661 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 249 452,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | tyč plochá, plech rebrovaný | 201701662 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 603,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201701663 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 3 168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.07.2017 | montáž a dodávka protipožiarnych dverí | 201701664 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 13 970,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | tovar MP | 201701665 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 521,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | olej slnečnicový | 201701666 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 20,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | tovar MP | 201701667 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 226,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2017 | čerpadlo grundfos | 201701655 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH |