Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.08.2017 | plyn 7/17-Kupec.Herlianska,Zbor. | 201701763 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 942,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | ročná prehliadka zariadení EPS | 201701756 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 618,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201701757 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | výkon funkcie bezpečnostného technika | 201701758 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | protiš.páska,tesa páska | 201701749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 22,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | izolácia | 201701750 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 252,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | upratovacie služby ČH a MP | 201701751 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 1 958,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | upratovacie služby ČH a MP | 201701752 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 210,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vytýčenie káblových vedení | 201701753 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | tepelná energia | 201701754 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 22 582,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | umývanie vozidiel | 201701755 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 182,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | kalorimeter Multical | 201701743 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 998,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | montáž meradla-ČH | 201701744 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 52,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | montáž meradla-ČH | 201701745 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 56,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | služby-plaváreň | 201701746 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 53,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | poskyt.prac.zdr.služby 7/17 | 201701747 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | prevádz.náklady OST 911 7/17 | 201701748 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | baliaci papier-plavárne | 201701736 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | vodné a stočné | 201701737 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 811,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | chlornan sodný | 201701738 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 802,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | dezinsekcia | 201701739 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701740 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701741 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | nálepky,int.žiad. | 201701742 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 381,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | 7UP-nápoje MP | 201701730 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 21,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | rúra, redukcia | 201701731 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 610,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | papierové utierky, lepidlo | 201701732 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 130,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | klapky, posúvač | 201701733 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 435,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | slnečníky-plavárne | 201701734 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 115,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | materiál-plavárne | 201701735 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | tovar MP | 201701723 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 225,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | tovar MP | 201701724 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 428,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | štetec, farba syntetika, páska | 201701725 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 342,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2017 | nanuky,hranolky,vafle MP | 201701726 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 328,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2017 | tovar+materiál ČH | 201701727 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 123,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | tovar+mat. MP | 201701728 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 530,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | nápoje MP | 201701729 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 215,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | oprava brány Komenského 7 | 201701717 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | Košice | 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | pripojenie miest | 201701718 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 838,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | mrazený tovar ČH | 201701719 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 247,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | nápoje ČH | 201701720 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 280,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | cassa coffee, cukor ČH | 201701721 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 170,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701722 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 528,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701713 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | vytýčenie Kalinovská SVR 2111 | 201701714 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | vytýčenie-Fábryho | 201701715 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | el.energia 6/2017 | 201701716 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 123,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | odmena z výkupu DOXX | 201701707 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | refakturácia energií | 201701708 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 740,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2017 | zvárací drôt | 201701709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 126,24 € s DPH |