Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.08.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701806 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | komunikačná karta LORA pre Multical | 201701807 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 479,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | súdok-vratný obal-MP | 201701809 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | paleta MP | 201701810 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | súdok-vratný obal ČH | 201701811 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | čadič, páska | 201701797 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 383,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | utierka, drátenka | 201701798 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 82,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | tesnenie Temasil | 201701799 | Remapol s.r.o. | 36583855 | Košice | 14,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.08.2017 | párky,hriň.tehla MP | 201701801 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 74,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | káva,pap.poháre-MP | 201701802 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 81,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | smotany do kávy,poháre-ČH | 201701803 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | káva ČH | 201701804 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 105,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201701790 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | elektro-materiál | 201701791 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 203,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | paušálne služby PROFIT | 201701792 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | kyslík plynný | 201701793 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 296,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | rúra hladká | 201701794 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 095,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | realizácia prípojných miest OST | 201701795 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 8 265,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | tonery | 201701796 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 473,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | hranolky,placky nanuky MP | 201701783 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 169,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | nápoje MP | 201701784 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 223,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | plast.potr.chrumky ČH | 201701785 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 75,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | plast.potr.,ľad.drť,chrumky ČH | 201701786 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 404,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | nanuky ČH | 201701787 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 255,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.08.2017 | nápoje ČH | 201701788 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 303,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2017 | PHM za júl 2017 | 201701789 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 581,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701777 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 363,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | tovar MP | 201701778 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 220,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | tovar ČH | 201701779 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 239,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2017 | plastové poh.ľadová drť-MP | 201701780 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 56,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | tovar+plast.potreby MP | 201701781 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 327,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | mraz.tovar MP | 201701782 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 307,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | pivo | 201701770 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 884,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vrátne obal kofola | 201701771 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -320,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vrátne obaly kofola | 201701772 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -280,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201701773 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 15 285,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vrátny obal kofola ČH | 201701774 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | káva cassa, alergia delicate MP | 201701775 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 178,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | tovar MP | 201701776 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 689,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | plyn 7/17-Masaryk.Komenského 7 | 201701764 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | plyn 7/17-Mäsiarska | 201701765 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vodné 7/17 | 201701766 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 332 391,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | chlórnan sodný,súdok MP | 201701767 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vytýčenie -Kalinovská SVR 2773 | 201701768 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | repre-bonus | 201701769 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 70,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | 1/4 ročná prehliadka EPS zariad. Ťahanovce | 201701759 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 685,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | mesačná prehliadka zariad. EPS kolektory Ťahanovce | 201701760 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | servisná prehl.rýpadlonakladáča | 201701761 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 985,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | plyn 7/17-Hellova | 201701762 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH |