Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.01.2021 | prevzatie odpadu 12/2020 | 202002951 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 407,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.01.2021 | el.energia 12/2020 Palackéko 14 | 202002950 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 446,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | poštovné 12/2020 | 202002946 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 417,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2020 | Hospodárske noviny 2021 | 202002829 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 238,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 | 202002924 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 086 863,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | sudy - vrátené 13ks/sudy | 202002824 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -580,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.12.2020 | pracovné odevy | 202002754 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 267,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002722 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -18,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002721 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -9,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | materiál | 202002720 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -5,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, MP | 202002717 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2020 | mýto 11/2020 ( fa OMV) | 202002688 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.12.2020 | Košický korzár 2021 | 202002670 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 249,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2020 | obnov.sl. STP k APV 2020/2021 | 202002646 | IVES | 162957 | 155,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | ZF vyjadrenie OST 2773 | 202002557 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.11.2020 | kamenino, piesok | 202002546 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 323,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202002539 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | teho_1/The Hosting/ 11/20 -11/21 | 202002534 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2020 | vodné stočné 10/2020 ČH -DOBROPIS | 202002530 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | -10,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2020 | vyjadrenie SVR 2773 | 202002524 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | ročný prístup-daňové centrum | 202002403 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 291,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | vyjadrenie OST 2771 | 202002386 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2020 | poplatok za vyjadrenie moderniz. OST 2771 | 202002337 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.10.2020 | vyjadrenie poruch SVR 527, SVR 1901 | 202002295 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 12/2020 | 202002944 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2020 | 202002945 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | el. energia 12/2020 Južné nábrežie | 202002947 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 663,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | el. energia 12/2020 Alejová 2 | 202002948 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 372,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100067 | L&š s.r.o. | 36555720 | 79,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100068 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 124,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100069 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100102 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 207,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100103 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | čist.prostriedky | 202100104 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 101,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100105 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 96,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100106 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 152,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 131,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100109 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100110 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 530,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | materiál | 202100111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | vyjadrenie Národná trieda | 202100113 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | nájomné Galaktická 10,12 2021 | 202100114 | Váš správca spol_844H | 35846925 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | nájom KOS OC Branisko 2021 | 202100115 | MČ KE - n.Jazer_29H | 691038 | 215,14 € s DPH | |||||
| Objednávka | 19.01.2021 | OOPP - respirátory | 202150049 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 1 249,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2021 | OOPP - zimný odev | 202150050 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 208,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2021 | OOPP-rukavice | 202150045 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 104,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2021 | Plomby | 202150046 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 46,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2021 | Vrecia PVC | 202150047 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 46,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.01.2021 | Železiarsky materiál | 202150048 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 90,24 € s DPH |