Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503597 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 6 970,42 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503595 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 256,12 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503596 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 462,95 | |||||
| Faktúra | 03.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503594 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 7 563,39 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | licencia 2025/2026 | 202503593 | ON LINE SYSTEM s.r.o. | 25377361 | 1 300,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503591 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 352,64 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503589 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 396,06 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503588 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál kan. stolička | 202503587 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 204,30 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503586 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 49,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503585 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 241,52 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503584 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 068,22 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | materiál | 202503583 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | expresný servis 11/2025 | 202503582 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | kurz prvej pomoci | 202503575 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503580 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 39,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503581 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 52,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503578 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 38,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503579 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 188,00 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503577 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 42,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | paušálne služby PROFIT 11/2025 | 202503573 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | nájomné 1Q2026 | 202503574 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 42,75 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2174 | 202503571 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 020,71 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | výlep mot. vozidla | 202503572 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 246,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503566 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 313,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503565 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503563 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 111,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503564 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 92,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503562 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 95,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | el. energia 12/2025 | 202503569 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 967,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503559 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 212,57 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | servisná podpora TEDIS 11/2025 | 202503558 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | vodné, stočné 08-11/2025 MKP | 202503555 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 17 866,55 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | vodné, stočné Bukovecká | 202503556 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 525,27 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503554 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 490,82 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | UPBenefia - provízie 11/2025 (460,40€) | 202503552 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 28,31 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503553 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 314,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | toner | 202503550 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 122,86 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | materiál | 202503551 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 241,07 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | Biznis partner 11/2025 | 202503651 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 227,53 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | tel. poplatky 11/2025 | 202503650 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,57 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503648 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 945,38 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503647 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 244,45 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503645 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 240,66 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | materiál | 202503643 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,60 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | zemný plyn 11/2025 | 202503641 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 65 818,26 | |||||
| Faktúra | 05.12.2025 | meteorol. informácie 11/2025 | 202503642 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 498,08 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | operatívny leasing 12/2025 | 202503621 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 486,96 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | operatívny leasing 11/2025 | 202503622 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 1 626,49 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202503539 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 811,80 |