Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2017 | nápoje ČH | 201701907 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 98,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2017 | tovar ,nápoje+plast.potr. ČH | 201701908 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 422,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | odmena z výkupu | 201701909 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | právne služby 7/2017 | 201701910 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1 764,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | vykonanie lekárskych prehliadok | 201701911 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 62,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | mrazený tovar | 201701900 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 144,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | rekl.spolupráca -nákup kníh | 201701901 | Verejná knižnica Jána Bocatia | 31297838 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | obaľ.syr,placky,hranolky MP | 201701902 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 304,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2017 | nanuky- MP | 201701903 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 184,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2017 | olej,párky,múka,poháre-MP | 201701904 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 277,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.08.2017 | tovar+plast.potr.MP | 201701905 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 487,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | prezutie pneumatiky na disk | 201701893 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 8,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | vyzutie a obutie pneumatík na disk | 201701894 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 13,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | vyzutie a obutie pneumatiky na disk | 201701895 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 38,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | demontáž kolesa | 201701896 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 22,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | dodanie a prezutie letných pneumatík | 201701897 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 759,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | prezutie pneumatiky na disk | 201701898 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 134,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2017 | káva Alegria, papierový pohár | 201701899 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 195,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | pivo ČH | 201701887 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 645,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | pivo, vrátny obal | 201701888 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -408,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | Kofola-vratné obaly ČH | 201701889 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vratný obal kofola MP | 201701890 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2017 | vratné obaly kofola -MP | 201701891 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | vratné obaly kofola MP | 201701892 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701880 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | stýkač, relé | 201701881 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 146,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | overenie meradiel | 201701882 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 747,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | nerezový zásobník vody | 201701883 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 660,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | prevencia a profylaxia | 201701884 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 589,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | bageta MP | 201701885 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 177,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701886 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 211,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | elektrická energia | 201701873 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 517,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | elektrická energia | 201701874 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 6 093,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | elektrická energia | 201701875 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 906,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | spotreba plynu | 201701876 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 980,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | odmena z výkupu | 201701877 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | teplo | 201701878 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 537,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | odber studenej vody | 201701879 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 511,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701867 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | chlornan sodný MP | 201701868 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 802,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | vytýčenie vedenia | 201701869 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701870 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | polep reklamného banera | 201701871 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 56,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | elektrická energia | 201701872 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 163,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | armatúry a fitingy dľa obj. | 201701861 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 298,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | poštovné 7/2017 | 201701862 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 703,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 201701863 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 163,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | rúra pozinkovaná | 201701864 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 721,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701865 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | elektrická energia | 201701866 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 578,92 € s DPH |