Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701959 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 092,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | čerpadlo, regulačný ventil | 201701960 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 13 681,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | oprava def. KE817CM | 201701952 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 20,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | oprava def. KE620GZ | 201701953 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 10,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | vytýčenie-Kalinovská,Matušková | 201701954 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 112,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | PHM 8/17 | 201701955 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 336,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701956 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 714,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701957 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 432,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201701958 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 375,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | vytýčenie-Ludmanská | 201701946 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | vytýčenie-Narcisová | 201701947 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | labor.skúšky bazénovej vody-ČH | 201701948 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 385,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | chlórnan sodný ,sudok-MP | 201701949 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 795,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | chlórnan sodný,súdok-ČH | 201701950 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | podpora APV-III.Q 2017 | 201701951 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | pivo+keg MP | 201701939 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 1 145,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.08.2017 | pivo+KEG ČH | 201701940 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 745,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | korelačný prístroj Enigma | 201701941 | Radeton spol. s r.o. | 36344010 | Prievidza | 15 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | materiál pre MP | 201701942 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 76,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | savo- ČH | 201701943 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 43,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | zhrom.odpadu 7/17 | 201701944 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 326,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | vytýčenie-Ludmanská 5 | 201701945 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | elektrická energia | 201701933 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 435,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | náhradné diely pre mot. voz. | 201701934 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 922,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | profil valcovaný | 201701935 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 233,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | tyč plochá valcovaná | 201701936 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 157,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | chlornan sodný | 201701937 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 539,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | bagety- MP | 201701938 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | havarijná výmena SVR 2132 | 201701926 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 103 680,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | elektronika pre pohon, servopohon | 201701927 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 070,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | farba, technický benzín | 201701928 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 213,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | skrutka, matica, závitová tyč | 201701929 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 131,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | pramenitá voda | 201701930 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 91,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | oprava vozidla Avia KE693 EI | 201701931 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 146,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | elektrická energia | 201701932 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 266,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701919 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | chemické čistenie výmenníka OST 2224 | 201701920 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 6 224,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | chemické čistenie výmenníka OST 2225 | 201701921 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3 112,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | tovar MP | 201701922 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 461,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701923 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 179,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | olej, cukor MP | 201701924 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 26,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2017 | kofola KEG-MP | 201701925 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701912 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | kyselina sírová, paleta vrátny obal | 201701913 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 199,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701914 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701915 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701916 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701917 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2017 | súdok - vrátny obal | 201701918 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2017 | nápoje MP | 201701906 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 115,32 € s DPH |