Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.08.2017 | vytýčenie smeru a výšky potrubia | 201702012 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | vytýčenie smeru a výšky potrubia | 201702013 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 66,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | repre fond | 201702014 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 81,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | tesnenie | 201702001 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 532,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | izolácia,čadič | 201702002 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 739,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | zmena sw na vstupe PC a turniketu ČH | 201702003 | Tritonsystems spol.s r.o. | 48060658 | Bratislava | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | vytýčenie IS | 201702004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | manipulačný poplatok za služby | 201702005 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 97,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | manipulačný poplatok za služby | 201702006 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 61,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | hrable kovové | 201702007 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 44,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta,sudok-vratný obal MP | 201701994 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -158,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | čist.prostr.-plav. | 201701995 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | savo,sifo,cif-plav. | 201701996 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 78,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | hovorné 8/2017 | 201701997 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 517,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | monitoring voz. 8/2017 | 201701998 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | chlornan sodný ČH | 201701999 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 511,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2017 | tesniaca guma | 201702000 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 95,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | mesačný servis-plav. MP | 201701987 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta-ČH | 201701988 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | paleta- ČH | 201701989 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -14,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok vratný obal ČH | 201701990 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201701991 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | občerstvenie na podnikovú akciu | 201701992 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 29,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | sudok,paleta-vratný obal MP | 201701993 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -436,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny | 201701980 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 4 837,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny OST 1133 | 201701981 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 6 931,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | oprava strešnej krytiny kotolňa Poľná | 201701982 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 7 541,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | koleno varné | 201701983 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 19,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | guľový kohút, koleno | 201701984 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 651,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | prevzatie odpadu 7/2017 | 201701985 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 867,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | vytýčenie-Narcisová,Krosnianska | 201701986 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 116,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.08.2017 | tovar MP | 201701974 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 44,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | tovar+plast.potr. MP | 201701975 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 191,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | medený krúžok | 201701976 | HANSA - FLEX | 31642608 | Košťany n/Turcom | 5,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | naskrut.hrdlo | 201701977 | HANSA - FLEX | 31642608 | Košťany n/Turcom | 29,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | vytýčenie vedení | 201701978 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 86,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2017 | tlmič pádu | 201701979 | Meander Pro, s.r.o. | 36576018 | Háj | 336,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | káva CASSA COFFEE ČH | 201701967 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701968 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 132,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | tovar MP | 201701969 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 415,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | mrazený tovar MP | 201701970 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | 125,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | rýpadlo-nakladač JC2DB2 | 201701971 | TERRASTROJ | 643581 | Bratislava | 86 520,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | tovar+plast.poh. ČH | 201701972 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 74,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | tovar+poháre ČH | 201701973 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 392,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2017 | stýkač, relé, poistka | 201701961 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 655,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | nápoje+KEG ČH | 201701962 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 623,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | náplň CO2 | 201701963 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | pivo, MP | 201701964 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -131,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2017 | bageta MP | 201701965 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2017 | KEG kofola | 201701966 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160,00 € s DPH |