Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.09.2017 | teplo OST 991 | 201702054 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 22 582,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | chlornan sodný ČH | 201702055 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 511,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | chlornan sodný MP | 201702056 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 079,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | výjazd zásahovej jednotky | 201702057 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 39,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | servisná podpora dispeč. systému TEDIS | 201702058 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 963,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | prevádzkové náklady OST 911 | 201702059 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | transportné koleso | 201702060 | MEVAKO spol. s r.o. | 31681051 | Rožňava | 81,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | výkopové práce SVR P2 | 201702047 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 875,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | pivo MP | 201702048 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 335,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | pivo ČH | 201702049 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | 415,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | výkon vodnej záchrannej služby MP | 201702050 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 4 171,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | výkon vodnej záchrannej služby ČH | 201702051 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 10 260,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | technická kontrola KE 795 FV | 201702052 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 70,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2017 | výkon požiarneho technika | 201702053 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | vytýčenie vedení | 201702040 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | topánky pracovné, čižmy, filter | 201702041 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | teplo haly č.8 Južné nábrežie | 201702042 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 215,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | výkopové práce SVR 2152 | 201702043 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 840,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | výkopové práce SVR 1114 | 201702044 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 664,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | výkopové práce SVR 1122 | 201702045 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 404,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | výkopové práce SVR 2622 | 201702046 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 789,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2017 | topánky pracovné, čižmy | 201702034 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 49,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2017 | Apple iPhone | 201702035 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 269,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | elektrická energia | 201702036 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 126,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | telefónne poplatky | 201702037 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 207,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | tovar MP | 201702038 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 11,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2017 | reprefond | 201702039 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 34,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | bageta | 201702031 | Vamex a.s.,Kosice | 36200514 | Košice | 48,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2017 | klapka, filter | 201702032 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 585,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201702033 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 8 232,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | tlakomer | 201702028 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 117,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | guľový kohút, klapka | 201702029 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 654,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | tlakomer | 201702030 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 184,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | overenie meradiel | 201702021 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 599,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | gumený kompenzátor | 201702022 | KOHAFLEX spol. s.r.o. | 31558976 | Banská Bystrica | 306,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | tovar MP | 201702023 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 84,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | rýzling vlašský | 201702024 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 5,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | koleno, filter | 201702025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 387,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | rúra, koleno | 201702026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 637,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | závitová tyč | 201702027 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 52,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | vrátne obaly | 201702015 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -160,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | polokošeľa, guličkové pero, notes | 201702016 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | Prešov | 180,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | sadové úpravy po prekopávkach | 201702017 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 233,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | vodné a stočné | 201702018 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 111,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201702019 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 86,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | havarijný servis zmäkčovacieho zariadenia | 201702020 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | portviš drevený, násada | 201702008 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 36,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | savo | 201702009 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 49,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | káva CASSA COFFE, mlieko MP | 201702010 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.08.2017 | vytýčenie IS | 201702011 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH |