Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.09.2017 | ventil,servopohon | 201702103 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 439,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | upratovanie plav. ČH 8/2017 | 201702097 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 175,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | vodné 8/2017 | 201702098 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 328 108,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | oprava plyn. kotla -Hellova | 201702099 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | servis plyn.kotlov dľa obj. | 201702100 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 707,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | matica,hmoždinka | 201702101 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 49,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2017 | čistiace potreby dľa obj. | 201702102 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 15,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | upratovanie plav. MP 8/2017 | 201702096 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 035,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.08.2017 | poistné za motor. vozidlo | 201790022 | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 | Košice | 8,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.07.2017 | poistenie majetku | 201790016 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15 694,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | poistenie doplatok ČH | 201790017 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.07.2017 | poistenie doplatok MP | 201790018 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | poistenie MP | 201790019 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 573,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.07.2017 | poistenie ČH | 201790020 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 008,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2017 | poist.9-11/17-zodp.za šk.-zamest. | 201790021 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | páska AL | 201702095 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 693,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702088 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal | 201702089 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702090 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201702091 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 89,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | telefónne poplatky | 201702092 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 187,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | telefónne poplatky | 201702093 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 254,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | kotúč rezný | 201702094 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 191,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paušálne služby PROFIT | 201702081 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal | 201702082 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -244,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta vrátny obal MP | 201702083 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -460,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal MP | 201702084 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -38,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal | 201702085 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | súdok - vrátny obal ČH | 201702086 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | paleta - vrátny obal ČH | 201702087 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -316,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | rýzling vlašský | 201702074 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 11,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | rýzling vlašský, staroprameň | 201702075 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 14,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tovar MP | 201702076 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tovar MP | 201702077 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 115,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tester na overovanie bankoviek | 201702078 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 164,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | oprava defektu | 201702079 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 13,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2017 | vodné a stočné plaváreň | 201702080 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1 332,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | akumulátor | 201702068 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | kompresor | 201702069 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 226,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | rezák, hubica | 201702070 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 229,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | elektródy | 201702071 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 258,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tachograf | 201702072 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | čistenie pracovných odevov | 201702073 | Čistiarne KALY-Peter Kalytczuk | 10786937 | Košice | 191,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | grafické spracovanie infor. bulletinu | 201702061 | Buchner, s.r.o. | 47379235 | Košice | 1 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | posúvač | 201702062 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 278,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | tesnenie | 201702063 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 33,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | stravné lístky á 3,80 € | 201702064 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11 278,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | vyjadrenie k existencii TTZ | 201702065 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 83,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | ventil poistný | 201702066 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 226,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2017 | čadič, izolácia | 201702067 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 708,96 € s DPH |