Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2021 | webseminár p. Jesenská | 202100362 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | HN 2021 | 202100351 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 239,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | popl. za poskyt.inf.auditu 2020 | 202100349 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | SV 12/2020-OST 2719 | 202002956 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | el.energia 12/2020-OST 2719,2720 | 202002955 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 906,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | el. energia 01-12/2020 Továrenská | 202002929 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -36,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | banková informácia audit 2020 | 202100419 | VÚB a.s. | 31320155 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | banková informácia audit 2020 | 202100444 | Tatra banka | 686930 | 80,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2021 | elektrina , teplo, voda 07-12/2020, Kulturpark | 202002953 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 32 382,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | mýto 12/2020 ( fa OMV) | 202002909 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 13,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | el. energia 12/2020 Krosnianska | 202002900 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 421,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | servis KE593LI | 202002867 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 562,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | prenájom konc.zar. 01/2021 | 202100401 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | doména kúp. ČH 23.2.21-23.02.2022 | 202100391 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | doména kúp. Rumanová 23.2.21-23.02.2022 | 202100390 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | PZS 1/2021 | 202100383 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 152,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 2622 | 202100360 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 701,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 1705 Nár. tr. 30 | 202100359 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 715,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 1223 L.Novomeského | 202100358 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 625,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | BOZP 1/2021 | 202100356 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | nájom 2021-Považskej 2,4,6 | 202100355 | SVB Považan 2,4,6_500H | 30689759 | 71,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | nájom 2021- Dneperská 4 | 202100354 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | nájom 2021 Petzvalova 53,55 | 202100353 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | nájom 2021 - Petzvalova 49,51 | 202100352 | SVB Lipa., Juž. tr. 13_665H | 35558687 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | materiál | 202100350 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | plyn 01/21Mäsiarska | 202100348 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 296,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | plyn 01/21 Masarykova | 202100347 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 044,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | plyn 01/21 Herlianska | 202100346 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 658,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | plyn 01/21 Hellova | 202100345 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 178,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | nájom 2021 Považská 10 | 202100343 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 34,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100292 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100172 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 125,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2021 | overenie a justáž Alkotest | 202100136 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 321,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2021 | teplo 1/2021 | 202100415 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4 974 626,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | servisná podpora TEDIS 1/2021 | 202100340 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Herlianska | 202100337 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Inžinierska,.. | 202100336 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Amurská,.. | 202100335 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 445,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Skladná | 202100334 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Tovarenská | 202100333 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 276,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | el. energia 2/2021 Žižková | 202100332 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | paušálne služby PROFIT 1/2021 | 202100331 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | dezinfekčný prostriedok | 202100328 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | respirátor | 202100325 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 1 248,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100324 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 399,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100323 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 954,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100322 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 279,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100321 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 597,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100320 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 719,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100319 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 792,80 € s DPH |