Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.09.2017 | servisné práce na čerpadle | 201702210 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 88,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | elekt.mat. | 201702198 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 18,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | rekonštr. RS dľa zmluvy o dielo | 201702199 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 231 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | vodné,stočné-OST116 9/2017 | 201702200 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | školenie vodičov-Šima | 201702201 | Autoškola OK TIP-Jozef Bražina | 10810773 | Košice | 18,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | posk.sl.-komp. za vstupné | 201702202 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 44,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | vytýčenie-Ostravská | 201702203 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | elektrická energia | 201702192 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 347,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | elektrická energia | 201702193 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 4 051,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | elektrická energia | 201702194 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 681,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | právne služby | 201702195 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1 058,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | prevzatie odpadu | 201702196 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 627,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | lekárske prehliadky | 201702197 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 207,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2612 | 201702184 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 12 077,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | účastnícky poplatok na odbornom kurze | 201702185 | Sl.metrologicky usta | 30810701 | Bratislava | 220,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | revízie zdvíhacieho zariadenia | 201702186 | PROSIV s.r.o. | 47590785 | Vráble | 184,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | KEG Kofola-vratný obal ČH | 201702188 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | seminár vybrané časti ZP | 201702189 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | projektová dokumentácia Rezidencia Bumble Bee | 201702190 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 6 489,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | elektrická energia ČH | 201702191 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 292,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | stavebné úpravy | 201702180 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | oprava povlakovej krytiny | 201702181 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 866,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2641 | 201702182 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 304,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2231 | 201702183 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 8 438,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | studená voda OST 810 | 201702174 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 495,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | výkopové práce SVR 2773 | 201702175 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 509,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | výkopové práce SVR 712 | 201702176 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 495,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | výkopové práce SVR 561 | 201702177 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 573,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | výkopové práce SVR 2162 | 201702178 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 945,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | výkopové práce SVR 2624 | 201702179 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 088,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | elektrická energia | 201702171 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 449,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | poskytovanie lekárskej zdravotnej služby | 201702172 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | opravy a náhradné diely pre nákl. mot. voz | 201702173 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 102,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | kopírovacie stroje | 201702168 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 36 840,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | reprefond | 201702169 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 66,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2017 | elektrická energia | 201702170 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 298,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | sudok - vratný obal ČH | 201702162 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201702163 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | modul M-Bus | 201702164 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 197,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | krompáč, lopata, rýľ | 201702165 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 43,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | overenie tachografu | 201702166 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | realizácia prípojných miest OST | 201702167 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 7 292,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | teplomer | 201702155 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 127,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | manometer | 201702156 | CASUS s.r.o. | 36207616 | Košice | 8,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | vrátené pivo+KEG MP | 201702157 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 467,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2017 | pivo,obal prázdny,KEG ČH | 201702158 | P I V O ŠEMRÁK s.r.o. | 36212792 | Košice | -1 462,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | paušál -8/2017 | 201702159 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 317,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | plyn 8/2017 | 201702160 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 798,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | sudok-vratný obal ČH | 201702161 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2017 | teplo 8/2017- 2695 | 201702151 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 955,62 € s DPH |