Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Objednávka 02.02.2021 OOPP 202150112 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 Košice 302,90 € s DPH
Objednávka 28.01.2021 Armatúry 202150101 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 323,92 € s DPH
Objednávka 28.01.2021 OOPP-obuv 202150102 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 19,68 € s DPH
Objednávka 29.01.2021 Dezinfekcia 202150103 PROCONS GROUP, s.r.o. 36846015 Nitra 342,00 € s DPH
Objednávka 01.02.2021 Oprava dažďového zvodu OST 1112 202150106 INVY trade, s.r.o. 46047069 Košice 236,02 € s DPH
Zmluva 25.02.2021 02.03.2021 Nájomná zmluva č. 2021000289 6/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice 1,00 € bez DPH
Faktúra 15.02.2021 poist.zodp.za šk.3/2021-5/2021 202190001 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 151700 341,50 € s DPH
Faktúra 16.02.2021 temasil 202100458 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 45,36 € s DPH
Faktúra 16.02.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 1/2021 202100455 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155,52 € s DPH
Faktúra 11.01.2021 nájom 2021-Hellova 202100053 MČ KE - Západ_26H 690970 110,82 € s DPH
Faktúra 11.01.2021 ost.náklady r.2021-Hellova 202100052 MČ KE - Západ_26H 690970 58,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2021 telef.popl. 1/2020 202100134 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 464,91 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 vytýčenie IS - Ždiarská 202100272 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 90,60 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 materiál 202100278 GoBaKo, s.r.o. 36197670 20,32 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 materiál 202100281 GoBaKo, s.r.o. 36197670 121,86 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 vyjadrenia Ždiarska 11 202100289 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2021 prev. náklady OST 911 1/2021 202100339 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 02.02.2021 oprava regulátora KOS 05111 202100344 Siemens s.r.o. 31349307 200,82 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100388 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 82,86 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100389 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 9,08 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 studena voda OST 810 01/2021 202100414 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 657,93 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 meteorol.inf. 1/2021 202100438 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 temasil 202100439 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 29,40 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 temasil 202100440 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 608,83 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 materiál 202100441 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390,43 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 batéria pre GSM Multical 202100443 PeHri s. r. o. 50781731 900,00 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 vytýčenie IS - Miškovecká 202100445 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 15.02.2021 najomné 2021 Rovníková 8 202100448 SVB Rovniková 8_509H 35533676 103,86 € s DPH
Faktúra 15.02.2021 zrážková voda OST 810 r. 2020 202100450 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 147,60 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vytýčenie IS 202100471 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 75,00 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 materiál 202100279 GoBaKo, s.r.o. 36197670 39,72 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 materiál 202100280 GoBaKo, s.r.o. 36197670 104,76 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 paušal + služby 1/2021 202100418 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vytýčenie IS Vodárenska 19 202100420 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vytýčenie IS Obr. mieru 5 202100421 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vytýčenie IS Obr. mieru 5 202100422 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 kanc.potreby 202100426 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 50,05 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 materiál 202100427 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 283,33 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 teplo 12/2020-Haly Juž.tr. 202100431 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 786,20 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 teplo 11/2020-Haly Juž.tr. 202100432 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 628,75 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 kamenino DDK FR 0/4B 202100433 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 86,51 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 notebook 202100435 Focus computer s.r.o 36188778 732,50 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 vyjadrenie Obrancov mieru, Miškovecká 202100436 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 ročná internetová aktualizácia BTS 202170005 BE-SOFT, a.s. 36191337 288,46 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 teplo 1/2021 Podjavorinskej 202100417 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 196,63 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Považská 32,34,36 202100413 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 79,67 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Považská 28,30 202100412 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 69,72 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Azovská 4 202100411 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 112,32 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 vodné a stočné HALY JN od 11.09.20 do 10.12.20 202100404 Bytový podnik MK_10H 44518684 460,08 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 ČH 202100394 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 775,01 € s DPH