Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.09.2017 | upratovanie plav.-ČH 9/2017 | 201702258 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 277,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | el.energia 8/17 | 201702245 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 131,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | benef.poukážka III.Q2017 | 201702246 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 050,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | monitoring vozidiel 9/2017 | 201702247 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | hovorné 9/2017 | 201702248 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 503,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | xerox papier,arch.box | 201702249 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 253,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | regulátor tlaku | 201702250 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 79,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | pap.utierky,dávkovač MP | 201702251 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 221,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | pozár.servis úpr.vody | 201702238 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 8 123,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | poz.servis el.úpra.vody | 201702239 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 260,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | repre káva vrát. | 201702240 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -43,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | káva-repre | 201702241 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 33,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | voda 8/17-OST 2719 | 201702242 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 95,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | generátor ozónu | 201702243 | Kallisto s.r.o. | 46946373 | Košice | 356,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | seminár-Mzdy a person.-Babilonská,Miliczka | 201702244 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201702232 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | overenie a opravy meradiel | 201702233 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 338,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | komunikačná karta LoRa | 201702234 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 2 239,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | piesok | 201702235 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 40,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | mazivo,rúra | 201702236 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 61,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | paletový vozík | 201702237 | KWESTO s.r.o. | 35833289 | Nitra | 342,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | rúry dľa obj. | 201702226 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 037,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | laboratórne skúšky vody ČH a MP | 201702227 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 380,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | TK a EK nákladných mot. voz. | 201702228 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 55,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | zazimovanie bazénovej technol. ČH | 201702229 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 384,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | elektrická energia OST 2719 a 2720 | 201702230 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 97,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2017 | prenájom mobilnej zelene | 201702231 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 203,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | vstupenky-rekl. | 201702219 | Zoologická záhrada | 83089 | Košice | 2 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | posk.sl.-vst.plav. | 201702220 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 33,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | zhrom.odpadu | 201702221 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 57,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | PHM 9/17 | 201702222 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 861,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | klapka,šrúbenie,šúpatko | 201702223 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 944,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | tesnenie | 201702224 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 22,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | rúry | 201702225 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 995,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.09.2017 | ref.el.energie 4-6/20107-MP | 201702218 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 10 548,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2017 | výmena dosky-Samsung | 201702217 | Mobil PC,s.r.o. | 36431371 | Žilina | 122,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2017 | ochrana potrubia PPC-21 | 201702214 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 87,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2017 | hmoždinka, matica, skrutka | 201702215 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 128,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2017 | bofix na ničenie buriny | 201702216 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 306,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2017 | elektromateriál | 201702213 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 148,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2017 | mikina pracovná | 201702211 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 17,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2017 | vesta TOPEKA | 201702212 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | hav.poist.mot.voz.10/2017-1/2018 | 201790023 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4 622,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2017 | poist.zodp.za škodu 10/2017-12/2017 | 201790024 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 014,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2017 | vytýčenie-Ostravská | 201702204 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2017 | olej slneč. plav.MP | 201702205 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 33,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2017 | kancel.potreby dľa obj. | 201702206 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 376,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2017 | odb.prehl.tlakových nád. | 201702207 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 9 254,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2017 | odb.prehl.zdvíh.zariadení | 201702208 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 153,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2017 | rozbor vody ČH | 201702209 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 225,30 € s DPH |