Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.10.2017 | oprava mot.voz. KE478EX | 201702303 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 665,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | oprava mot.voz. KE 270IE | 201702304 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 31,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | oprava mot.voz.KE 938 GZ | 201702305 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 317,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | vytýčenie vedení | 201702293 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | UPGRADE ASW | 201702294 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 23 890,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | prevádzkové náklady OST 911 | 201702295 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | nájomné za IV. Q./2017 | 201702296 | Detské jasle - Mestská časť Ko | 690937 | Košice | 1 806,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | Solvix SX | 201702297 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | Prešov | 270,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | farba, riedidlo | 201702298 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 83,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | výkon funkcie tech. POBZ 9/17 | 201702299 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | rekondičný pobyt - Kováčová Jana | 201702287 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 235,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | servisná podpora TEDIS | 201702288 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | poplatok za vytýčenie vedení | 201702289 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | stravné lístky á 3,80 € | 201702290 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | 11 780,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | úprava SW MaR | 201702291 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 234,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | elektróda zváracia | 201702292 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 26,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | kotúč brusný | 201702281 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 20,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | oprava def.-KE320JK,KEZ130 | 201702282 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Púchov | 23,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | oprava voz. KE 795 FV | 201702283 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3 083,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | inovácia ohrevu OST 1122 | 201702284 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 7 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702285 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 330,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | rúra, koleno | 201702286 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 104,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | prav.mesačný servis | 201702277 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | vrátený tovar MP | 201702278 | FEGA FROST, s.r.o. | 36475939 | Kežmarok | -187,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702279 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 270,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.10.2017 | zámok,plomba | 201702280 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 139,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | Berlingo-modrá KYANOS | 201702271 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 16 350,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | izolácia | 201702272 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 101,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | materiál dľa obj. | 201702273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 084,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | obálky | 201702274 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 235,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | hav.oprava OST 2162 | 201702275 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 857,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.09.2017 | laborat.skúšky vzoriek baz.vody ČH | 201702276 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 457,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | oprava čerpadiel dľa obj. | 201702270 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 204,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | odmena z výk.líst vst. plav. | 201702268 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | výjazd zás.jednotky -Šaca-monit.objekt | 201702269 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | škol. DPH v praxi-Vraštiak,Kleová | 201702265 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | sl.vodnej záchr.sl. ČH 9/17 | 201702266 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 464,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | vodná záchr.služba MP 9/17 | 201702267 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 263,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | odb.prehliadky a sk. OST dľa obj. | 201702259 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 4 711,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | odb.prehl.el.zariadení dľa obj. | 201702260 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | hovorné rod.prísl. 9/2017 | 201702261 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 183,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | dig.fotoap., SD karta | 201702262 | Focus | 36188778 | Košice | 101,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | liat.svorná spojka | 201702263 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 334,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2017 | hmožd.matica | 201702264 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 150,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | pap.uteráky,toal. MP 8/17 | 201702252 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 492,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | vrátené nápoje ČH | 201702253 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -243,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | vrátené nápoje MP | 201702254 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -317,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2017 | posúdenie proj.dok-Moder.OST910 | 201702255 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | Bratislava | 186,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | čistenie výmenníka OST2231 | 201702256 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3 112,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2017 | upratovanie -plav MP 9/2017 | 201702257 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 108,12 € s DPH |