Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.10.2017 | kancelárske potreby | 201702345 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 544,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | kancelárske potreby | 201702346 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | telefónne poplatky | 201702347 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 196,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | telefónne poplatky | 201702348 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 264,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | náklady na dopravu | 201702349 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | poplatok za montáž zabez. značky | 201702350 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | mesačná prehliadka EPS | 201702336 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | mesačná prehliadka EPS kolektory | 201702337 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | mesačná prehliadka EPS registrat. stred. | 201702338 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | mesačná prehliadka EPS registr. stred. | 201702339 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | elektrická energia | 201702340 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 16 206,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | elektrická energia | 201702341 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | oprava poist.ventilov dľa obj. | 201702342 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 1 225,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | ZFD k preplatku za 9/2017 | 201702329 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 8 473,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | vytýčenie-Fábryho,Moldavská | 201702330 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | umývanie voz. 9/2017 | 201702331 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 174,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | voda 7-9/2017,Komenského 7 | 201702332 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 5 171,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | rúry | 201702333 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 132,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702334 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 414,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | odstránenie závad EPS | 201702335 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 417,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | hav.oprava PR 11311 | 201702322 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 28 734,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | trávne osivo | 201702323 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 36,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | čerpadlo kalové | 201702324 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 381,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | servopohon | 201702325 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 759,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | hnojivo trávnikové | 201702326 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 202,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | WC kefa so stojanom | 201702327 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 48,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | klapka spätná | 201702328 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 109,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | voda 9/2017 | 201702320 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 349 724,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | hav.oprava SVR 555 | 201702321 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 53 738,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | poist.plav. ČH IV. Q 2017 | 201790028 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 008,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | oprava strešnej krytiny OST 2611 | 201702317 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 5 613,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | oprava streš.krytiny OST 2613 | 201702318 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 5 203,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | el.energia 10/17- Herlianska81-83 | 201702319 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2017 | poistné motor. voz. havar. | 201790025 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 27,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | poist. maj. IV.Q 2017 | 201790026 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15 694,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.10.2017 | poist.plav. MP IV.Q 2017 | 201790027 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 573,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | vytýčenie kábelových vedení | 201702310 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 61,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | vodné a stočné plaváreň | 201702311 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1 491,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702312 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 609,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | izolácia | 201702313 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 218,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | čadič,spona,páska | 201702314 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | oprava búracieho kladiva Makita | 201702315 | MVL spol. s r.o. Košice | 36191159 | Košice | 376,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | nájom Ľudová 8- IV.Q 2017 | 201702316 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | vytýčenie káblových vedení | 201702308 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | vytýčenie kábelových vedení | 201702309 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | oprava mot.voz. KE 778 DL | 201702306 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 457,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.10.2017 | poradenstvo pri energ.projek. | 201702307 | Vladimír Dolný-INGENERGO | 10820019 | Košice - Nad jazerom | 3 456,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | paušálne sl. PROFIT 9/17 | 201702300 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | oprava mot.voz. KE266FN | 201702301 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 442,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.10.2017 | oprava mot.voz.KE284FK | 201702302 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 315,00 € s DPH |