Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 26.02.2021 materiál 202100511 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 359,28 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 oprava KE3938GZ 202100513 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 366,49 € s DPH
Faktúra 25.02.2021 nájom 2021 Hviezdoslavova 5 202100507 Verejná knižnica Jána Boc_320H 31297838 1,00 € s DPH
Faktúra 25.02.2021 el.energia 1/2021 Palackéko 14 202100506 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 428,39 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 overenie, oprava meradiel 202100497 MENERT spol.s r.o. 17330165 3 447,60 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100496 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 831,60 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100495 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 4,21 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100492 AMIKO, s.r.o. 36190764 190,08 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100491 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 17,52 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100490 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 34,18 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100489 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 236,51 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100488 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 184,39 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100487 Konex spol. s r.o. 31680569 370,93 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 aktualiz.diagn.-mot.voz. 202100486 Ing. Štefan Jantolák 17955394 1 476,00 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 spracovanie osobných údajov 02/20 202100485 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 vyjadrenia SVR 512 202100446 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 materiál 202100428 GoBaKo, s.r.o. 36197670 281,40 € s DPH
Dodatok k zmluve 04.03.2021 10.03.2021 Dodatok č.1 k zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla, vody a el.energie 108/2020/2021/1 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 Ipeľská 1, 04011 Košice
Faktúra 22.02.2021 odplatný prevod práva za užívanie databáz 202100483 ODIS s.r.o 36577341 355,50 € s DPH
Faktúra 27.01.2021 monitoring voz. 01/2021 202100165 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Faktúra 28.01.2021 hovorné 01/21-rod.prislušníci 202100175 Orange Slovensko, a.s. 35697270 192,74 € s DPH
Faktúra 17.02.2021 PHM 02/2021 202100460 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 693,55 € s DPH
Faktúra 22.02.2021 materiál 202100481 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 771,54 € s DPH
Faktúra 22.02.2021 materiál 202100482 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 440,88 € s DPH
Faktúra 23.02.2021 prevzatie odpadu 01/2021 202100484 ODOS, s. r. o. 31725775 219,61 € s DPH
Dodatok k zmluve 24.06.2021 05.03.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku el.energie 136/2014/2021/1 K 13 - Košické k_13_1060011523 42323975 Kukučínova 2, 04001
Dodatok k zmluve 24.02.2021 05.03.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o refakturácii a vyspopriadaní nákladov za dodávku tepla 130/2014/2021/1 K 13-Košické kultúrne centrá 42323975 Kukučínová 2, 04001 Košice
Dodatok k zmluve 24.02.2021 05.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody 129/2014/2021/1 K 13-Košické kultúrne centrá 42323975 Kukučínová 2, 04001 Košice
Faktúra 19.02.2021 materiál 202100478 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 86,64 € s DPH
Faktúra 19.02.2021 materiál 202100477 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 19.02.2021 materiál 202100476 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 840,00 € s DPH
Faktúra 19.02.2021 el. energia 01/2021 Južné nábrežie 202100475 Bytový podnik MK_10H 44518684 619,54 € s DPH
Faktúra 19.02.2021 el. energia 01/2021 Alejová 2 202100474 Bytový podnik MK_10H 44518684 181,65 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 materiál 202100442 Migret, s.r.o. 47894199 2 229,60 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 vytýčenie telek.vedenia 202100434 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 materiál 202100430 GoBaKo, s.r.o. 36197670 71,10 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 materiál 202100429 GoBaKo, s.r.o. 36197670 17,52 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vyjadrenia Obr. mieru 5 202100423 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 vyjadrenia Vodárenská 19 202100407 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100406 MONTRÚR s.r.o. 31657095 259,20 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100405 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 560,22 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 router, čítačka 202100365 Datacomp s.r.o. 36212466 277,10 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 nájom 2021 Považská 16 202100312 Bytový podnik MK_10H 44518684 51,04 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 nájom 2021 Považská 22 202100313 Bytový podnik MK_10H 44518684 79,67 € s DPH
Faktúra 16.02.2021 ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce 202100454 Ján Kočiš 44992050 1 260,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 nájomné 2021, ZZ Jazero 202100472 Správa majetku K_958H 42093937 73,87 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 vyjadrenie 01/2021 202100315 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 27,80 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 oprava FO vedenia Ždiarska 13-7 202100326 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 063,00 € s DPH
Faktúra 01.02.2021 oprava FO vedenia Ždiarska 7-22 202100327 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 063,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2021 vyjadrenie Národná tr. 32 202100338 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 12,00 € s DPH