Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.10.2017 | reprefond | 201702399 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 117,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | sklo do zrkadla, veko na koncovku | 201702400 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 89,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.10.2017 | realizácia prípojných miest OST | 201702401 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 095,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia ČH | 201702390 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 680,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | spotreba plynu | 201702391 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 13 804,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia | 201702392 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 9 908,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia | 201702393 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 22 977,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | elektrická energia | 201702394 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 4 622,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | studená voda OST 810 | 201702395 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 527,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn-Masaryk.Komenského 7 | 201702384 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 885,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn-Mäsiarska | 201702385 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 30,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn-Hellova | 201702386 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 23,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | priet.ohrievač | 201702387 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 214,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | doskový výmenník dľa obj. | 201702388 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 5 978,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.10.2017 | poštovné 9/2017 | 201702389 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 565,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | registr.skriňa | 201702378 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Bratislava | 179,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | obrubník plastový | 201702379 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 32,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | plastový obrubník | 201702380 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 64,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | pripojenie miest | 201702381 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 960,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | poskyt.zdrav.sl.-9/20107 | 201702382 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.10.2017 | plyn Kupec.Herlianska,Zborovská | 201702383 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 356,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | odb.prehliadky-el.zar.dľa obj. | 201702372 | REVIT - NITRA, s.r.o. | 36364967 | Nitra | 904,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | seminár- Mzdový špeciál-Miliczka, Babilonská | 201702373 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | Myjava | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | teplo 9/2017 | 201702374 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 225 113,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | spotreba tepla | 201702375 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 084,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | spotreba tepla ČH | 201702376 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 5 211,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.10.2017 | voda OST 116 | 201702377 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | -5,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sad.úpravy po prek.SVR 2612,2611 | 201702365 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 366,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sad.úpravy po prek.SVR 561 | 201702366 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 260,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | plech lisovaný | 201702367 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 773,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sadové úpravy po prek. SVR 2773 | 201702368 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 289,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | tyč plochá | 201702369 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 292,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sadové úpr. po prek.SVR 2622 | 201702370 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 375,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | sadové úpravy po prek.dľa obj. | 201702371 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1 370,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | inovácia TTZ-OST 2773 | 201702358 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 94 882,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | materiál dľa obj. | 201702359 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 726,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | tlačivo | 201702360 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 118,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | odborné prehl.na plyn.kotolniach | 201702361 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 1 932,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | kalibrácia detektora úniku plynu | 201702362 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | seminár MZDY a PERS.-Babilonská,Miliczka | 201702363 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | školenie-DPH v praxi-Vraštiak,Kleová | 201702364 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | kyslík plynný, prenájom fliaš | 201702351 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 458,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | meteorologické informácie | 201702352 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | phm za 9/2017 | 201702353 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 724,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | toner | 201702354 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 354,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | servisná prehliadka FT4000 | 201702355 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 112,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.10.2017 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201702356 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 13 597,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | inovácia TTZ -OST803 | 201702357 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 117 516,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | teplo 9/2017-OST 991 | 201702343 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 371,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.10.2017 | poskyt.sl. podľa zmluvy 7-9/2017 | 201702344 | Ing. Dušan Petrenka | 11962887 | Košice- Košická Nová Ves | 2 069,08 € s DPH |