Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Herlianska 202100551 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 274,12 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Mäsiarska 202100552 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 224,88 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Masarykova 202100553 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 574,68 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Hellova 202100554 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 160,25 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 materiál 202100556 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 345,12 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 dezinfekcia 202100559 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 171,00 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 odstránenie poruchy PR 1902 Vodárenska 202100560 MOLIP s.r.o. 43928200 3 194,74 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 odstránenie poruchy SVR 2131 Baštovanského 202100561 MOLIP s.r.o. 43928200 3 062,81 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 chémia kys. citrónová 202100562 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 288,00 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 teplo 02/2021 OST 991 202100564 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 81 770,63 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 plyn 02/21 Poľná 202100569 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 32 485,61 € s DPH
Faktúra 09.03.2021 telek.popl. 02/2021 202100595 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,14 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 telek.popl.02/2021 Biznis partner 202100600 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 231,16 € s DPH
Zmluva 15.03.2021 17.03.2021 Príkazná zmluva č: 2021000443 9/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice 500,00 € s DPH
Zmluva 15.03.2021 17.03.2021 Príkazná zmluva č: 2021000442 8/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice 5 000,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2143 202100466 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2142 202100467 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2151 202100468 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 1114 202100469 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 527 202100470 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 materiál 202100540 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,68 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 pracovné odevy 202100541 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 208,66 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 temasil 202100542 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 289,68 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 servisná podpora TEDIS 2/2021 202100545 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 BOZP 2/2021 202100547 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 prenájom konc.zar. 02/2021 202100581 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 25.02.2021 ASW Updade 1-6/2021 202100505 CORA GEO, s.r.o. 31612989 30 251,46 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 materiál 202100532 JUMI s.r.o. 47427248 103,30 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 paušálne služby PROFIT 2/2021 202100533 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 oprava modulu žiadanky 202100535 AUTOCONT s.r.o. 36396222 360,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 služby cez vzdialený prístup 202100539 SOFTIP, a.s. 36785512 78,00 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 el. energia 3/2021 Herlianska 202100544 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 el. energia 3/2021 Inžinierska,.. 202100538 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 el. energia 3/2021 Skladná 202100537 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 toner 202100529 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 294,00 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 el.energia 01/2021-OST 2719,2720 202100528 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 823,81 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 SV 01/2021-OST 2719 202100527 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 103,15 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 TK a EK motorových vozidiel 202100526 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 155,52 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 vyjadrenie Adlerova, Lidické nám. 202100523 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 vytýčenie IS 202100519 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 15.02.2021 materiál 202100447 GoBaKo, s.r.o. 36197670 144,37 € s DPH
Faktúra 15.02.2021 materiál 202100449 Migret, s.r.o. 47894199 2 097,60 € s DPH
Faktúra 22.02.2021 náhradné diely pre mot. voz. 202100473 MONTRÚR s.r.o. 31657095 709,84 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 router 202100508 Siemens s.r.o. 31349307 958,50 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 Projekt LAGO 2, Košice 202100514 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 3 704,40 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 kanc. stolička 202100515 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 65,52 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 kanc.potreby 202100516 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 108,20 € s DPH
Zmluva 11.03.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1060112921 PROBYT Plus s.r.o. Košice 36183733
Faktúra 26.02.2021 materiál 202100509 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,10 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 materiál 202100510 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 312,12 € s DPH