Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 25.02.2021 materiál 202100502 GoBaKo, s.r.o. 36197670 300,98 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 vytýčenie kábel.vedení 202100522 Východosl.distri_955H 36599361 57,24 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 materiál 202100555 L&š s.r.o. 36555720 101,58 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE260IE 202100602 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 151,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE304JK 202100603 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 354,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE320JK 202100604 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 226,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE937GZ 202100605 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 698,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE937GZ 202100606 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 61,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE304JK 202100607 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 659,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE938GZ 202100608 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 593,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 oprava KE469JF 202100609 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 48,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 náhradné diely 202100610 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 608,00 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 výpoč. technika 202100611 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 593,80 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 teplo 2/2021 Podjavorinskej 202100612 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 362,24 € s DPH
Faktúra 15.03.2021 vyúčtovanie teplo 2020, Podjavorinskej 202100631 Tepláreň Košice,_120H 36211541 -579,01 € s DPH
Zmluva 22.03.2021 24.03.2021 Zmluva o postúpení práv a povinnosti 10/2021 CTR Alvinczy s.r.o. 51040212 Štúrova 27, 04001 Košice - Staré Mesto
Faktúra 10.03.2021 teplo 2/2021 202100614 Tepláreň Košice,_120H 36211541 5 166 487,76 € s DPH
Faktúra 09.03.2021 teplo 2/2021 202100599 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 2 123,27 € s DPH
Faktúra 09.03.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 2/2021 202100598 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 139,44 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 prenájom fliaš 2/2021 202100578 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 172,70 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 VPLS 02/2021 202100579 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 vodné, stočné 2/2021 ČH 202100580 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 171,41 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 PZS 2/2021 202100582 BE-SOFT, a.s. 36191337 152,35 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 vytýčenie Alerova 202100583 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 respirátor FFP2 202100584 SH Therm, s.r.o. 48108481 1 920,00 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 materiál 202100585 VEIDEC SK, s.r.o. 36421162 361,99 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Krosnianska 202100591 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16 368,76 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 ČH 202100590 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 484,64 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 elektrická energia 02/2021 Bukovecká... 202100589 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 528,06 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Inžinierska 202100588 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 486,32 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 elektrická energia 02/2021 Amurská... 202100587 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 317,80 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Hlinkova 202100586 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 62 568,22 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 odstránenie poruchy SVR 2122 Lid. námestie 5 202100577 MOLIP s.r.o. 43928200 3 062,60 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 servisné práce 2/2021 202100576 IPECON, s.r.o. 36374784 360,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 kanc.potreby 202100575 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 71,63 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 kanc. stoličky 202100574 OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. 31711936 650,64 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100573 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 679,32 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100572 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 254,71 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100571 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 553,18 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100568 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100567 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100566 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 PHM 02/2021 202100536 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 388,71 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 materiál 202100530 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 2,82 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 stravné lístky 03/2021 202100518 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 340,22 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100494 GoBaKo, s.r.o. 36197670 206,35 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100493 GoBaKo, s.r.o. 36197670 40,60 € s DPH
Faktúra 22.02.2021 materiál 202100480 MONTRÚR s.r.o. 31657095 277,92 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 prer. prác - HP Zelené Grunty 202100425 BS Košice, s.r.o. 46214500 4 113,90 € s DPH
Zmluva 15.03.2021 18.03.2021 Rámcová zmluva o dielo 7/2021 MOLIP, s,r,o 43928200 Nižný Klatov 169 193,60 € bez DPH