Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.10.2017 | seminár meranie a rozpočítanie tepla | 201702502 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 141,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.10.2017 | el.energia 9/2017 | 201702503 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 208,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | telefónne poplatky | 201702491 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 207,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | izolačný pás | 201702493 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 274,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | servisná prehliadka KE 870 KM | 201702494 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 222,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.10.2017 | chcemické čistenie výmenníkov tepla | 201702495 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2 604,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.10.2017 | evidenčné štítky, namometer | 201702496 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 214,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.10.2017 | prepravné služby | 201702497 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 12,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | koleno, guľový kohút | 201702485 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 812,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | záručný servis prehliadky na mot. voz. KE 588 JY | 201702486 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 191,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | USB MY Passport | 201702487 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 94,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | páska Tracon | 201702488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 192,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | oprava vozidla KE 719 BN | 201702489 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 232,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.10.2017 | štrk dunajský | 201702490 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 37,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | telefónne poplatky | 201702479 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 487,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | manipulačný poplatok | 201702480 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 103,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | servis elektrolytickej úpravovni vody | 201702481 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 3 914,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | havarijná oprava OST 910 výmena ventilu | 201702482 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 291,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | diferenčný tlakový snímač | 201702483 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2 215,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | sprej PRISMA | 201702484 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 64,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 513 | 201702472 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 012,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | rekonštrukcia SVR 1602 | 201702473 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 148 071,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | abonentná parkovacia karta | 201702474 | EEI, s.r.o. | 35871113 | Bratislava | 2 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | servisná prehliadka ŠKODA Fábia KE846 JX | 201702475 | MORIS Slovakia s.r.o. | 36214574 | Košice | 191,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | motorové vozidlo NISSAN LEAF | 201702476 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 27 886,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | motorové vozidlo NISSAN LEAF | 201702477 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | Košice | 27 886,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.10.2017 | monitoring vozidiel | 201702478 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 502,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | snímač tlaku | 201702465 | SYKOR, s.r.o. | 36760889 | Košice | 311,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové a živičné povrch úpravy PR 1133 | 201702466 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 045,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 2152 | 201702467 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 563,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 1602 | 201702468 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 294,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 2154 | 201702469 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 186,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 565 | 201702470 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 017,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.10.2017 | výkopové práce SVR 507 | 201702471 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 262,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | mobilné telefóny | 201702459 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 319,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | istič, páska | 201702460 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 189,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | kotúč rezný | 201702461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 140,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | oprava a servis Canon drum | 201702462 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 208,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | využivanie komunikačnej siete Antik | 201702463 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 2 516,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | pohonné látky | 201702464 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 2 635,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201702452 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 250,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | klapka spätná, prechod | 201702453 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 136,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | vesta pracovná, bunda, mikina | 201702454 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 3 213,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | odstraňovač vodného kameňa | 201702455 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 359,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | prepravné služby | 201702456 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 45,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.10.2017 | elektrická energia OST 26950 | 201702457 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 17,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.10.2017 | vytýčenie vedení | 201702458 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | rúra, koleno | 201702446 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 245,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.10.2017 | chemolux, štetec, ceresit | 201702447 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 252,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.10.2017 | lekárske prehliadky 09/2017 | 201702448 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 362,00 € s DPH |