Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.11.2017 | poštovné 10/2017 | 201702601 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 634,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | seminár -účtov.závierka 2017-Kolesárová | 201702589 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 45,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | teplo 10/2017 | 201702590 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 174 818,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | nájomné | 201702591 | INTRADE KOŠICE, s.r.o. | 35978732 | Bratislava | 33,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | denný záznam o výkone vozidla | 201702592 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | vysielač impulzov | 201702593 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 83,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | kancelárske potreby | 201702594 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 51,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | kancelárske kreslá | 201702582 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 205,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | plech pozinkovaný, sieť do betónu | 201702583 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 546,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | práce na SVR 2111 | 201702584 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 76 965,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | vianočné pohľadnice | 201702585 | Občianské zduženie | 35558652 | Košice | 135,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | vytýčenie-Kukučínova,Dénešova | 201702586 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | teplo ČH | 201702587 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 566,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.11.2017 | teplo OST 2695 | 201702588 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 038,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | vyvezenie a ekol.znešk.odpadu plav.ČH | 201702576 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | Bratislava | 97,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | VPLS 10/17 | 201702577 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 077,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | PHM 10/2017 | 201702578 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 242,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | pripojenie odberného miesta | 201702579 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 186,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | servopohon, čerpadlo | 201702580 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 068,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | reprefond | 201702581 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 121,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | mat.dľa objednávok | 201702569 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 209,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | el.energia 11/2017 | 201702570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 16 206,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | el.energia 11/2017 | 201702571 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | el.energia 11/2017-Herlianska | 201702572 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 83,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | el.energia 11/2017 | 201702573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 18 372,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | školenie - práce vo výškach | 201702574 | MEANDER spol. s r.o. | 31649980 | Turňa nad Bodvou | 983,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2017 | paušál 10/2017-vyúčt.syst.podp. | 201702575 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | koleno, redukcia | 201702565 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 1 034,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | klapka | 201702566 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 41,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | guľový kohút | 201702567 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 80,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | posúvač | 201702568 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 280,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201702563 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 161,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | syntéza nových antioxidantov | 201702564 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 1 299,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | temasil | 201702556 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 66,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | kotva do betónu | 201702557 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 64,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | vodné a stočné | 201702558 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 405 631,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | teplo 10/2017 | 201702560 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 016,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | telefónne poplatky | 201702561 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 243,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2017 | telefónne poplatky | 201702562 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 192,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | seminár-Lehotská,Kacerová-účt.záv. | 201702550 | Ceniga, r.r.o. | 44367996 | Bratislava | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702551 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 87,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702552 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 2 294,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702553 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 2 136,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | spotreba plynu | 201702554 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 135,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2017 | prehliadky komínov | 201702555 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | Košice | 408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | hav.oprava-vyčist.kan.príp.Južné nábr. | 201702549 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 1 600,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | prev.náklady 10/17-OST 911 | 201702545 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | teplo 10/17- OST 991 | 201702546 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 45 322,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | vodné,stočné 10/17-plav. ČH | 201702547 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 172,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2017 | servisné práce dáv.zar. P2 | 201702548 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | Levoča | 204,60 € s DPH |