Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.11.2017 | hav.oprava OST 2214 | 201702694 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 896,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | pap.tašky | 201702685 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | Banská Bystrica | 216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | Notebook FUJITSU | 201702686 | ATECH.NET s.r.o. | 44827385 | Kolárovo | 249,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | tesniaca guma | 201702687 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 95,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | ložisko | 201702688 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 43,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | ochran.pom. dľa obj. | 201702689 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 101,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | hav.oprava elekt.úprv.vody OST 505 | 201702680 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 654,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | kompl.profilaktika servra Linux | 201702681 | Devion s.r.o. | 36572250 | Košice | 684,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | posúvač | 201702682 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 561,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | Korzár, Sme r.2018 | 201702683 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 199,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.11.2017 | merače dľa obj. | 201702684 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 40 738,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | membr.nádoba Reflex | 201702673 | Reflex s.r.o. | 36369934 | Rakovo | 327,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | servopoh dľa obj. | 201702674 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 493,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | teplomer | 201702675 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 63,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | el.energia OST 2719,2720-10/17 | 201702676 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 880,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | mat.na dopln.skladu dopravy | 201702677 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 538,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | pozár.servis elektrol.úpr.vody dľa obj. | 201702678 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 660,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | hav,oprava elektr.úpr.vody dľa obj. | 201702679 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 027,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | voda OST 2719 | 201702670 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 140,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | upgrade | 201702671 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 7 629,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | pohonné hmoty | 201702672 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 282,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | kotúčový rez | 201702664 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 90,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | elektro mat. dľa obj. | 201702665 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 555,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | guľ.kohút | 201702666 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 15,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | materiál dľa obj. | 201702667 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 061,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | AGA spojka | 201702668 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 194,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.11.2017 | audítorské služby | 201702669 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | lekárske prehliadky 10/2017 | 201702657 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | náklady na dopr.-pripoj.Bukovecká 17 | 201702658 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | TK a EK KE817CM,KE266FN | 201702659 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 125,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | podpora APV IV.Q.2017 | 201702660 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | výrub stromov-SVR 2631 | 201702661 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 242,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | nájom 2017-Fibichova 13 | 201702662 | SVB Fibichova 13 | 31984240 | Košice | 98,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2017 | prac.obuv,pomocky | 201702663 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 506,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | odstr.havárie SVR 2612 | 201702650 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 058,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | pás mirelon | 201702651 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 237,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | prenájom miestnosti s technickým vybavením | 201702652 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice | 31732666 | Košice | 1 560,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | catering pre zamestnancov | 201702653 | CONEX - TRADE, spol. s r.o. Košice | 31732666 | Košice | 1 441,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | oprava povlakovej krytiny OST 2152 | 201702654 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 680,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | serv.prehl. KE869KM | 201702655 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 196,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2017 | oprava čerpadla | 201702656 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 1 216,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2017 | výkon IA na procesy dľa obj. | 201702643 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2017 | dobr. hovorné rod.prísluš. | 201702644 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -34,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2017 | dobr.-hovorné za 7/17 | 201702645 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | -50,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | elektrická energia, teplo , voda | 201702646 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Košice | 23 609,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201702647 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 153,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | odstr.havárie PR 1137 | 201702648 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 689,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2017 | odstránenie hav. PR 808 | 201702649 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 837,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2017 | inovácia TTZ OST 1101,1715,2152 | 201702639 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 168 602,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2017 | prevzatie odpadu | 201702640 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 667,13 € s DPH |