Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 01.04.2021 | Náradie -hydraul.kliešte | 202150305 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 64,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.04.2021 | Snímače, solenoidy.. | 202150306 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 3 233,18 € s DPH | ||||
| Objednávka | 30.03.2021 | Teplomer QAE | 202150301 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 79,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.04.2021 | servisné práce 3/2021 | 202100729 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | frekvenčný menič | 202100730 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 1 256,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | BOZP 3/2021 | 202100731 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | teplo 03/2021 OST 991 | 202100732 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 74 780,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | servisná podpora TEDIS 3/2021 | 202100733 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | nájom 2021 Petzvalova 61 | 202100734 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | VPLS 03/2021 | 202100737 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100739 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 554,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100740 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 762,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | vyjadrenie k existencii sietí OST 08120 | 202100823 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,78 € s DPH | |||||
| Zmluva | 09.04.2021 | 17.04.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 20/2021 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Hlboká 3, 92701 Šaľa | 73 987,85 € bez DPH | |||
| Faktúra | 23.03.2021 | prepoj KOS a LAGO1 | 202100682 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 514,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100684 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2021 | vyjadrenie SVR555 Bernolákova 29 | 202100686 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2021 | materiál | 202100702 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 111,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2021 | materiál | 202100703 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 95,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2021 | materiál | 202100704 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 67,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2021 | materiál | 202100705 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 116,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2021 | materiál | 202100706 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | telek.popl.03/2021 Biznis partner | 202100753 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 219,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | telek.popl. 03/2021 | 202100754 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,22 € s DPH | |||||
| Zmluva | 13.04.2021 | 15.04.2021 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb . | 19/2021 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | Októbrová 35, 08001 Prešov | 6 460,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 07.04.2021 | el. energia 4/2021 Skladná | 202100746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2021 | el. energia 4/2021 Inžinierska,.. | 202100745 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2021 | el. energia 4/2021 Žižková | 202100744 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2021 | el. energia 4/2021 Herlianska | 202100743 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | audit účt.závierky 2020 | 202100727 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 3 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | horúcovodná prípojka a KOST pre Klas, Bukovecká | 202100725 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 10 851,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | odb.prehliadky plyn.kotolní 03/2021 | 202100724 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 785,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | paušálne služby PROFIT 3/2021 | 202100723 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2021 | spracovanie osobných údajov 02/2020 | 202100716 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | -350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2021 | závada na monit.úniku plynu | 202100707 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 2 992,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2021 | materiál | 202100720 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 639,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2021 | materiál | 202100717 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 89,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 | 202100715 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 069,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | odstránenie poruchy SVR 1174 Adlerova 21 | 202100714 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 680,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | odstránenie poruchy SVR 1124 Kysucká 14 | 202100713 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 665,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | odstránenie poruchy SVR 555 Bernoláková 29 | 202100712 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 745,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 | 202100711 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 719,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | materiál | 202100709 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 471,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | el.energia 2/2021 Palackéko 14 | 202100708 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 438,87 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Zmluva č. 30-000160633PO2021 | 18/2021 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | Komenského 50, 04248 Košice | ||||
| Zmluva | 06.04.2021 | 09.04.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 17/2021 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Dolná 148/22, 04417 Slanec | 29 970,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 26.02.2021 | monitoring voz. 02/2021 | 202100512 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 743,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | hovorné 02/21-rod.prislušníci | 202100534 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 160,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100629 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 114,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | OOPP | 202100633 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 191,57 € s DPH |