Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2025 | el. energia 11/2025 ČH/MKP | 202503704 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25 955,82 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503729 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 63,49 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | vyjadrenie OST 2141 | 202503724 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503728 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 171,99 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503723 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 011,80 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503722 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 144,43 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | toner | 202503721 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 66,10 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503719 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 56,33 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | materiál | 202503718 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 62,91 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503716 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 457,56 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503717 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 600,33 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | sadové úpravy po prekopávkach | 202503715 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 728,52 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | el. energia 11/2025 Alejová 2 | 202503712 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 314,02 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | paušál + služby 11/2025 | 202503713 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | switch, napájače | 202503710 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 89,75 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | el. energia 11/2025 Juž.nábr. | 202503711 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 863,04 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | reg. záložného práva | 202503708 | NOTÁRSKY ÚRAD | 35565021 | 249,69 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | výsadba stromov | 202503705 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 518,20 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | kamenino | 202503706 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 73,01 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | PZS 11/2025 | 202503703 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | OPP, BOZP, CO 11/2025 | 202503702 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | materiál | 202503701 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | materiál | 202503700 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 213,66 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | materiál | 202503699 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 96,00 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | materiál | 202503698 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 39,50 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2025 | 202503696 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 159,41 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | materiál | 202503697 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 848,80 | |||||
| Faktúra | 10.12.2025 | teplo 11/2025 Ľ. Podjavorinskej | 202503691 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 6 745,90 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503685 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 381,30 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | licencie EMS E3, Office 365E3 11/2025 | 202503683 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503676 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 221,89 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | hav.oprava elek.úprav.vody 12/2025 | 202503674 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 795,73 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503675 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | pozáručný servis na elek.úprav.vody 12/2025 | 202503673 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 789,38 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503672 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 631,24 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | odobratie stav. odpadu 11/2025 | 202503668 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 332,09 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | materiál | 202503660 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 99,97 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | materiál | 202503659 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 30,69 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | prezutie pneumatík | 202503537 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 984,40 | |||||
| Faktúra | 02.12.2025 | elektron. stravné lístky 12/2025 | 202503576 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 451,62 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | materiál | 202503536 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 481,46 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | výkon vozidla s hydraulickou rukov MP | 202503535 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 135,30 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | materiál | 202503534 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 209,06 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | mzdy 11/2025 | 202503677 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | umývanie vozidiel 11/2025 | 202503669 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 225,44 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | soľ posypová | 202503671 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 275,52 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | materiál | 202503667 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | materiál | 202503666 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 316,65 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | materiál | 202503665 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | materiál | 202503664 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 236,89 |