Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Sputniková 14 | 202600338 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Družicová 2 | 202600336 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 70,55 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Amurská 8 | 202600337 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,63 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Poludníkova 4 | 202600335 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 94,85 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Poludníkova 3 | 202600334 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 94,85 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Polárna 18 | 202600333 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 45,03 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Polárna 4 | 202600332 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 96,79 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Bukovecká 2 | 202600330 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 108,30 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Užhorodská 1 | 202600331 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 185,58 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Bukovecká 1 | 202600329 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 108,30 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Irkutská 5,6 | 202600328 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,61 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Baltická 15 | 202600326 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Baltická 16 | 202600327 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Baltická 14 | 202600325 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Baltická 13 | 202600324 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 69,32 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Baltická 3,4 | 202600323 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 181,49 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Baltická 1,2 | 202600322 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 181,49 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Rovníková 7 | 202600321 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 103,35 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Amurská 7 | 202600320 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,63 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Galaktická 5,7 | 202600319 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Galaktická 5 | 202600318 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Galaktická 1,3 | 202600317 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Galaktická 1,3 | 202600316 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 49,80 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Amurská 9 | 202600315 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 87,63 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Ladožská 7-10 | 202600313 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 96,79 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Ladožská 11-16 | 202600314 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 96,79 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Levočská 1 | 202600312 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 102,89 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | nájomné 2026 Stálicová 14,16,18 | 202600311 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | tlačiareň NOC | 202600306 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 340,70 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | materiál | 202600305 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 59,04 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | materiál | 202600304 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,04 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | materiál | 202600303 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 95,33 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202600297 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | nájom nebytových priestorov 2026 | 202600278 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600172 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 108,08 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600171 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,47 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600170 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 48,98 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600169 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 72,91 | |||||
| Faktúra | 26.01.2026 | materiál | 202600168 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,34 | |||||
| Faktúra | 20.01.2026 | materiál | 202600114 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 331,61 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600109 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 226,48 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600108 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 821,41 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | materiál | 202600107 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 291,92 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202600079 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600302 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 4 103,92 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | routery NOC | 202600301 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 373,29 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | oprava Aseka | 202600299 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 81,18 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | montáž hladinového čerpadla ČH | 202600298 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 570,47 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | nábytok NOC | 202600296 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 1 328,40 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | toner | 202600290 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 76,70 |