Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.12.2017 | rúry | 201702887 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 539,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | výmena detektorov úniku plynu v kolek. | 201702888 | AKAM s.r.o. | 36184403 | Košice | 739,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201702890 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.12.2017 | vytýčenie vedení | 201702891 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | tonery | 201702878 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 167,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | pracovná obuv,obleč. | 201702879 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 422,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | prac.obuv | 201702880 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | teplý oblek | 201702881 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 53,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | ochr.odev | 201702882 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | nájom Floriánska 1 2017 | 201702883 | SVB Floriánska 1 | 30689929 | Košice | 72,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.12.2017 | modernizácia plav.bazéna MP -Rumanová | 201702884 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 137 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | zneškodnenie odpadu | 201702871 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 178,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | klapka spätná | 201702872 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 779,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | PPR DG vonk, vnút. | 201702873 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 72,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | tlakomer, ventil, teplomer | 201702874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 315,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | havarijná oprava povlakovej krytiny OST206 | 201702875 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 1 765,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | mzdová obálka | 201702876 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | Banská Bystrica | 206,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.12.2017 | reprefond | 201702877 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 154,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odstr.havárie SVR 2631 | 201702864 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 5 854,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odstr.hav. SVR 507 | 201702865 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 607,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | hav.oprava SVR 507-kríz.centrum | 201702866 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 123,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | práce na odstr.hav SVR 2634 | 201702867 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 655,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | oprava pošk.fasády OST 2611,1137,712 | 201702868 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 1 860,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | oprava poškod.fasády OST 802 | 201702869 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 3 442,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | oprava poškodenej fasády OST 1133 | 201702870 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 1 715,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | TK a EK KE356FO,KE357FO | 201702857 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 110,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | poskyt.zdravotnej sl.12/17 | 201702858 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odb.príprava elektrot.dľa obj. | 201702859 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 980,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | vzdelávacie aktiv.pre lešenárov dľa obj. | 201702860 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 125,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odstr.hav.SVR507 | 201702861 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 659,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odstránenie hav.SVR 507 | 201702862 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 909,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | odstr.havárie SVR 507-výkop v zeleni | 201702863 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 284,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | el.energia 11/17 | 201702850 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 861,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | el.energia 11/17 | 201702851 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 47 627,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | vyúčtovanie el.energie 2017 | 201702852 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 071,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | Hospodárske noviny 2018 | 201702853 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 219,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | svorka | 201702854 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 18,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | el.energia 11/17-OST 2719,2720 | 201702855 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 882,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | SV 11/2017-OST 2719 | 201702856 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 100,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | zhromaždenie odpadu 11/17 | 201702845 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 262,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | finančné vyspor.za r.2015 | 201702846 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -274,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | finančné vyspor. za rok 2016-el.energ. | 201702847 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -250,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | ele.energia-plav.ČH | 201702848 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 331,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | ele.energia 11/17 | 201702849 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 641,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.12.2017 | prevzatie odpadu | 201702844 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 342,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.12.2017 | poist.voz.1-3/2018 | 201890001 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 108,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.12.2017 | hav.poist.mot.voz.1-3/2018 | 201890002 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4 999,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.12.2017 | overenie a opravy meradiel | 201702838 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 249,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.12.2017 | nájom za 2 polrok 2017 | 201702839 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.12.2017 | periodické preškolenie zvárania | 201702840 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 50,40 € s DPH |