Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 26.04.2021 | štvrťročná prehliadka EPS - kolektroy | 202150404 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 1 140,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Chemikálie na MKP | 202150405 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 473,19 € s DPH | ||||
| Objednávka | 27.04.2021 | Výkopové práce SVR 512 | 202150406 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 7 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Náplň do tlačiarne | 202150401 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Bazénová technika | 202150402 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 42 000,00 € s DPH | ||||
| Zmluva | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Zmluva o dielo. | 26/2021 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | Šrobárova 2, 04180 Košice | 12 992,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 13.04.2021 | plyn 3/2021 MKP | 202100793 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 727,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100865 | Ján Kočiš | 44992050 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | materiál | 202100872 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 722,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | klibrácia pultových váh | 202100874 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | SV 03/2021-OST 2719 | 202100876 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 139,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | el.energia 03/2021-OST 2719,2720 | 202100877 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 868,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | SV OST 12075 | 202100878 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2021 | služby cez vzdialený prístup Mihoková | 202100881 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2021 | monitoring voz. 03/2021 | 202100693 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 354,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vyjadrenia - poruchy 2/2021 | 202100760 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vyjadrenie havária Obrancov mieru 29 | 202100788 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vyjadrenie havária SV105 Jenisejská | 202100789 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100804 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 106,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100869 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 246,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 101,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 238,56 € s DPH | |||||
| Zmluva | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Darovacia zmluva | 24/2021 | YOUNG ANGELS ACADEMY,o.z. | 50392069 | Werferova 3, 04011 Košice | 2 000,00 € s DPH | |||
| Zmluva | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Zmluva o vykonávaní projekčných prác a inžinierských činností | 23/2021 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Košická 3646/68, 05801 Poprad | 237 526,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 19.04.2021 | PHM 04/2021 | 202100846 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 174,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | vyjadrenie Rastislavova | 202100860 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | materiál MKP | 202100861 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 318,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | materiál | 202100864 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 70,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100866 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,80 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 22.03.2021 | 05.05.2021 | Dodatok č.1 -K ZoBZ o dodávke tepla a odbere tepla zo dňa 17.07.2017 | 64/2017/2021/1 | Cresco Hotels, s_1008H | 43837964 | Poštová 3, 81106 Bratislava | ||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vytýčenie IS | 202100858 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vytýčenie IS | 202100857 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vyjadrenie SVR 2773 | 202100856 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | služby cez vzdialený prístup MKP | 202100854 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | prevzatie odpadu 03/2021 | 202100852 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 876,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100822 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 53,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100820 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100819 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100818 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 30,73 € s DPH | |||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Úprava trávnej plochy- MP | 202150400 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 558,96 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | OOPP na MKP-obuv-plavčíci | 202150396 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 174,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Čistiace potreby - ČH | 202150397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 279,67 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Čistiace potreby - MP | 202150398 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 237,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 26.04.2021 | Úprava trávnej plochy- ČH | 202150399 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 880,54 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.04.2021 | Náplň do fax-copy | 202150394 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 37,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.04.2021 | Armatúry | 202150395 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 761,07 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.04.2021 | Oprava v systéme SP | 202150389 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 576,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.04.2021 | Snímač tlaku | 202150390 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 597,60 € s DPH |