Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 12.05.2021 | tesnenie | 202150482 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 288,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2021 | OOPP na MKP-obuv-plavčíci | 202150466 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Predĺženie licencie na HZP | 202150467 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 1 400,51 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Napájač PXM20 | 202150468 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 51,19 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Hygienicke potreby (MKP) | 202150469 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 33,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Odborné prehliadky TNS | 202150470 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 14 302,43 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Snímače tlaku QBE | 202150471 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 597,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Spustenie technológického zariadenia na MP | 202150472 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 114,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.05.2021 | Snímač vonk.teploty | 202150473 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 37,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | Handry, utierky | 202150457 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 21,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | Armatúry | 202150458 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 457,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | OOPP | 202150459 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 225,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2021 | Ložiská | 202150460 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 30,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2021 | Výkopové práce SVR 1222 | 202150462 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 8 040,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2021 | Oprava zariadení LORA | 202150463 | PeHri s. r. o. | 50781731 | Košice | 420,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2021 | Plastové informačné tabule pri prekopávkach | 202150464 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 82,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.05.2021 | Elektro materiál | 202150465 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 40,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | Elektro materiál | 202150451 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 18,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | Kalorimet.počítadlá tepla | 202150452 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Nitra | 47 160,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | Elektro materiál (MKP) | 202150453 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 182,81 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | Balíčky na MDD | 202150454 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 607,56 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | OOPP-tričká s logom | 202150455 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 149,04 € s DPH | ||||
| Objednávka | 07.05.2021 | spojovací materiál | 202150456 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.05.2021 | plyn 04/21 Poľná | 202100963 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 23 804,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | plyn 04/21 Herlianska | 202100962 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 462,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | plyn 04/21 Hellova | 202100961 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 91,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | plyn 04/21 Masarykova | 202100960 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 410,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | plyn 04/21 Mäsiarska | 202100959 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 108,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | servis tlačiarne | 202100952 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 414,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | stočné 4/2021 MKP | 202100946 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 173,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | vodné, stočné 4/2021 ČH | 202100945 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 180,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | materiál | 202100895 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 26,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | vyjadrenie Polyfunkčný dom Rastislavova | 202100867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | vytýčenie Miškovecká | 202100862 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Poistná zmluva č: 1110018213 | 31/2021 | PREMIUM Insurance Company Lim. | 50659669 | Šoltésova 14, 81108 Bratislava | 2 550,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 14.05.2021 | acetylén, kyslík | 202101033 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 570,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | telek.popl.04/2021 Biznis partner | 202100957 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | telek.popl. 04/2021 | 202100956 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 163,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | servisné práce 4/2021 | 202100951 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | toner | 202100948 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 871,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | el.energia OST 26950 1-3/2021 | 202100947 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 436,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | výmena snímača MP | 202100941 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 495,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | oprava CU trubiek MP | 202100940 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 991,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | aktualizácia web stránky | 202100939 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 375,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | OOPP | 202100937 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 332,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | materiál | 202100936 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | el. energia 5/2021 Skladná | 202100902 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | el. energia 5/2021 Herlianska | 202100903 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | el. energia 5/2021 Inžinierska,.. | 202100904 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | el. energia 3-5/2021 Tovarenská | 202100905 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 276,00 € s DPH |