Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.05.2021 | kontr. , čistenie komínov | 202101002 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 340,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2021 | servisná prehliadka stroj B100B | 202101001 | HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 1 288,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2021 | likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST | 202101000 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 432,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | vodné, stočné 4/2021 | 202100971 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 434 888,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | stočné 4/2021 Komenského | 202100970 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 810,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2021 | el. energia 04/2021 ČH, MKP | 202101006 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 587,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2021 | elektrická energia 04/2021 Bukovecká... | 202101005 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 273,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | elektricá energia 4/2020 | 202100999 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 58 430,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | elektricá energia 4/2020 | 202100998 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 571,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | materiál | 202100980 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 133,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | elektrická energia 04/2021 Amurská... | 202100979 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 212,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | el. energia 04/2021 Inžinierska | 202100978 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 474,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | právne služby 4/2021 | 202100977 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 2 976,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 512 Miškovecká 7 | 202100976 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 481,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 1714 Nár. trieda 48 | 202100975 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 206,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 5 | 202100974 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 924,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 29 | 202100973 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 772,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 5 | 202100972 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 467,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | teplo 04/2021 OST 991 | 202100968 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 58 980,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | VPLS 04/2021 | 202100967 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | PZS 4/2021 | 202100966 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 176,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202100964 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 58,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | teplo 4/2021 | 202100958 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 720,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | auditorské služby 2021 | 202100954 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 548,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | stravné lístky 05/2021 | 202100901 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 14 139,39 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.04.2021 | 20.05.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 32/2021 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Lidická 1348, 25263 Roztoky u Prahy | 57 929,56 € bez DPH | |||
| Objednávka | 13.05.2021 | Sanita na MP | 202150496 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 139,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Vypracovanie časti PD | 202150497 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 720,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | APC battery | 202150498 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Izolačná vata | 202150499 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | tesnenie | 202150500 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 84,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Hutný materiál | 202150492 | Ferona a.s. | 31597815 | Košice | 140,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Čistiace a hyg.potreby na MKP | 202150493 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1 007,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Pílové listy | 202150495 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 33,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Izolácie | 202150483 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 203,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Armatúry | 202150484 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 243,38 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | OOPP-montérky | 202150485 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 220,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | OOPP | 202150486 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 106,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Elektro materiál | 202150487 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 19,97 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Kancelárske potreby | 202150488 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 172,57 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Doskový výmenník tepla | 202150490 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 523,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Armatúry - DUCO | 202150491 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 556,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Výkopové práce SVR 52501 | 202150474 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Odpadové nádrže | 202150475 | PRIMUS spol. s r.o. | 31632540 | Lietavská Lúčka | 1 267,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Olej REMS | 202150476 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 100,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Náplne do tlačiarní | 202150477 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 416,09 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | kancelárksa stolička | 202150478 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 208,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Zvárací materiál-elektródy | 202150479 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 76,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | Čerpadlá | 202150480 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.05.2021 | spojovací materiál | 202150481 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 120,96 € s DPH |