Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503830 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 042,90 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503831 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 105,17 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | nabýjačka notebook | 202503832 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 27,60 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | zrkadlá, montáž | 202503833 | SEDMIČKA s.r.o. | 45855641 | 2 750,00 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | prestavba MKP Stavebné úpravy reštauračnej a ubyto | 202550014 | Betpres, s.r.o. | 31684343 | 77 961,39 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | Kalorimetrické počítadlá | 202503788 | Nobius, s.r.o. | 45591067 | 3 307,25 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | vytýčenie Narcisova | 202503784 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | materiál | 202503785 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 145,14 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | SV 11/2025-OST 2719 | 202503783 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 136,66 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | materiál | 202503781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,34 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | zastupovanie v súdnych konaniach | 202503778 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 184,50 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | metrologiclé služby, servis | 202503780 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 1 331,01 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503777 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 31,37 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503776 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 2 824,23 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202503774 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 629,20 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | hav.oprava, VP SVR 2141 | 202503775 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 386,17 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | kurz-prvá pomoc | 202503770 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 324,00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 12/2025 | 202503773 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | vytýčenie Palarikova | 202503768 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503769 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 282,90 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503766 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 355,72 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503765 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 351,29 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503764 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 118,50 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503763 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 59,35 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503762 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 357,19 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503761 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 219,80 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503760 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 171,31 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503759 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 08.12.2025 | vyjadrenia 11/2025 | 202503670 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | materiál | 202503758 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 215,13 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | prev. náklady OST 911 11/2025 | 202503557 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 195,50 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | vyjadrenia k ex. TKZ 11/2025 | 202503546 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202503757 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 953,19 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | PHM 12/2025 | 202503779 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 214,29 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | vytýčenie OST 713 | 202503754 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | prevádzkovanie zariadení MKP 2025 | 202503756 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 514,84 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | Dispečerizácia OST | 202503750 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 18 265,50 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503749 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,66 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503748 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 315,28 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | kamenino | 202503746 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 23,07 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | el. energia 11/2025 MKP | 202503747 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22 909,53 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | studena voda OST 810 11/2025 | 202503743 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 675,76 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | vyjadrenie OST 713 | 202503737 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | teplo a ohrev TÚV 11/2025 Juž.náb. | 202503740 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 3 477,04 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | čistiaca technika NOC | 202503736 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 3 214,36 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | catalyst | 202503733 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 250,26 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | materiál | 202503735 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 140,22 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503732 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | teplo 11/2025 | 202503727 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 2 861,41 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO 2025 | 202503730 | Bábkové divadlo | 31297811 | 270,00 |