Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.07.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202602278 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 202602277 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 208,88 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | využ.kom.siete ANTIK 2Q2026 | 202602261 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 4 708,53 | |||||
| Faktúra | 14.07.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202602246 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | hav. oprava OST 1704 | 202602244 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 2 287,88 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | hav. oprava murív OST 991 | 202602243 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 1 998,91 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | doprava filtračného piesku | 202602242 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 000,00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602241 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | zhrom. tried. | 202602236 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 206,04 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2026 | 202602235 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 200,61 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202602209 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 245,89 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | servisné služby MP | 202602166 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 939,22 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | elektródy na defibrilátory | 202602159 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 959,40 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | Biznis partner 6/2026 | 202602152 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,89 | |||||
| Faktúra | 07.07.2026 | tel. poplatky 6/2026 | 202602151 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,54 | |||||
| Faktúra | 06.07.2026 | prenájom konc. zariadení 6/2026, popl. dátová VPS | 202602144 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | VPLS 6/2026 | 202602121 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 456,56 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | servisná podpora TEDIS 6/2026 | 202602096 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | servis TTaE.... | 202602093 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 1 205,40 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | paušálne služby PROFIT 6/2026 | 202602074 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | paušál + služby 6/2026 | 202602072 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 542,43 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | vytýčenie Železiarenská | 202602280 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 99,94 | |||||
| Faktúra | 17.07.2026 | vytýčenie Mládežnícka | 202602279 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 99,94 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | materiál | 202602275 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 233,25 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | vyjadrenia 06/2026 | 202602265 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602230 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 10.07.2026 | vytýčenie Povst.českého ľudu | 202602210 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | ND pre motor. vozidlá | 202602205 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 258,46 | |||||
| Faktúra | 09.07.2026 | revízie, tl.skúšky, nové pož.zariadenia | 202602204 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 46,13 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602287 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 159,33 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602286 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 99,26 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | materiál | 202602285 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 34,51 | |||||
| Faktúra | 13.07.2026 | chyba určeného meradla -vodomeru | 202602240 | Sl.metrologický ústav | 30810701 | 106,00 | |||||
| Faktúra | 08.07.2026 | vyjadrenie SVR 991 | 202602184 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,90 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | oprava opotrubia ČH | 202602317 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 253,90 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | Tab S11 | 202602316 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 619,00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | materiál | 202602315 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | materiál | 202602314 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | materiál | 202602313 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 16.07.2026 | PHM 7/2026 | 202602274 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 182,27 | |||||
| Faktúra | 22.07.2026 | metrologiclé služby, servis | 202602312 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 171,18 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | televízor | 202602308 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602307 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602306 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 327,75 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602305 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602304 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 366,15 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | materiál | 202602303 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 88,87 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | vytýčenie SVR 2151 | 202602302 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 76,74 | |||||
| Faktúra | 21.07.2026 | nájom 2026 Kuzmányho 45-51 | 202602301 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,53 | |||||
| Faktúra | 20.07.2026 | TP-link, Ubiquiti | 202602298 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 152,11 |