Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.07.2026 | toner | 202602060 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 386,91 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | frakcia 16/22 HU | 202602056 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 775,93 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | základný servis NOC 06/2026 | 202602052 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | servis výťahu MKP 6/2026 | 202602051 | KONE s.r.o. | 31359884 | 75,92 | |||||
| Faktúra | 01.07.2026 | práca, diagnostika tlačiarne | 202602050 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 19.06.2026 | vyjadrenie Kurská | 202601955 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 89,18 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601939 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 392,05 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | materiál | 202601938 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 924,12 | |||||
| Faktúra | 17.06.2026 | energetický audit OST 1137,1805,2231,5110 | 202601930 | Eneco, s.r.o. | 36468002 | 15 867,00 | |||||
| Faktúra | 02.07.2026 | PHM 6/2026 | 202602095 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 483,76 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | kybernetická bezpečnosť 6/2026 | 202602059 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | studena voda OST 810 5/2026 | 202602049 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 896,60 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602046 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,03 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602045 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602044 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602043 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 832,70 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602042 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602041 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602040 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602039 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 531,20 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602038 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 916,35 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602037 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 495,94 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | oprava strechy Južné náb. | 202602036 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 13 725,33 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | hav.oprava SVR Cesta pod Hradovou | 202602035 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 358,13 | |||||
| Faktúra | 30.06.2026 | materiál | 202602034 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 17,71 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | mesačná kontrola EPS 06/2026 kolektory | 202602030 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 03.07.2026 | vyjadrenie SVR 2151 | 202670054 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | vytýčenie Povstania českého ľudu | 202602033 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | tričká NOC | 202602032 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 388,68 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | vyjadrenie PR 1054 | 202602029 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 29.06.2026 | prelep reklamy na MP | 202602028 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 110,70 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | vodné, stočné 12/25-06/26 NOC | 202602011 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 6 792,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 494,46 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602025 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 540,94 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602024 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 219,03 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602023 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 227,02 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602022 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 977,27 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602021 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 203,50 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | ošetrenie poškodenej dreviny MP | 202602020 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 338,18 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | statický posudok OST 2174 | 202602019 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. | 36595551 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602018 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 284,38 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602017 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 278,45 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | kompl.profylaktika servra LINUX TEHO | 202602016 | Devion s.r.o. | 36572250 | 1 353,00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602014 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 204,11 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | materiál | 202602013 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 326,20 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | dodávka a montáž tanierových ventilov | 202602008 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 98,12 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | servis a čistenie klimatizácií | 202602007 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 2 829,40 | |||||
| Faktúra | 26.06.2026 | chémia, vratný obal MP | 202602006 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 830,59 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601998 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 25.06.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601997 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 535,43 |