Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 17.05.2021 havária Jenisejská 22 ZŠ 202101042 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 vyjadrenie Modernizácia OST702 202101041 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Zmluva 01.06.2021 09.06.2021 Zmluva podnájme Bufetu a technického vybavenia 37/2021 FAIR PROMOTION s.r.o. 45855005 Svidnícka 47, 04011 Košice
Zmluva 07.06.2021 09.06.2021 Zmluva o podnájme plochy 36/2021 Ing.Alžbeta Szabó - PRENÁTO 46583335 Jedľová č.3, 04001 Košice 600,00 € bez DPH
Zmluva 01.06.2021 09.06.2021 Zmluva o prenájme plochy 35/2021 Csanády Peter 37519964 Karpatská 3, 04001 Košice 800,00 € bez DPH
Zmluva 04.06.2021 09.06.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou ZMLUVA č.30-000158696PO2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460
Faktúra 26.05.2021 vyjadrenie SVR 2622 202101137 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101146 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 359,28 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101145 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 37,72 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101144 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 597,60 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101143 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 51,19 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101142 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 588,46 € s DPH
Faktúra 26.05.2021 materiál 202101141 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 790,57 € s DPH
Zmluva 08.06.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1010113621 SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. 36579866
Faktúra 25.05.2021 materiál 202101135 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 122,26 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 kalibrácia detektora úniku plynu 202101132 MICROWELL s.r.o. 31414249 80,40 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101131 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 366,28 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101130 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 379,37 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101129 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 149,04 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 OOPP 202101128 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 220,73 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 prevzatie odpadu 04/2021 202101127 ODOS, s. r. o. 31725775 660,08 € s DPH
Faktúra 25.05.2021 elektrina , teplo, voda 01-03/2021, Kulturpark 202101126 K 13 - Košické k_939H 42323975 1 651,04 € s DPH
Faktúra 26.04.2021 monitoring voz. 04/2021 202100879 Orange Slovensko, a.s. 35697270 354,05 € s DPH
Faktúra 11.05.2021 plyn 4/2021 MKP 202101011 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 720,78 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 materiál 202101106 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 40,09 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 materiál 202101107 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1 007,36 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 materiál 202101108 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 33,80 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 materiál 202101109 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 208,24 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 materiál 202101110 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 191,14 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 materiál 202101113 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 84,17 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 daň z nehnuteľnosti 2021 202101114 JUDr. L. Šebök_315H 17239770 633,30 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 vytýčenie IS 202101117 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 TK a EK motorových vozidiel 202101118 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 51,84 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 stočné 5/2021 MKP 202101119 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 207,65 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 vyjadrenie OS P1 202101120 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 el.energia 04/2021-OST 2719,2720 202101122 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 797,00 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 SV 04/2021-OST 2719 202101123 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 112,73 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 pomocné práce na SVR 52501 Jenisejská 22 202101124 MOLIP s.r.o. 43928200 3 979,28 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 odstránenie poruchy SVR 1222 Dargovská 2 202101125 MOLIP s.r.o. 43928200 6 622,84 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100985 GoBaKo, s.r.o. 36197670 328,60 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100986 GoBaKo, s.r.o. 36197670 336,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100993 GoBaKo, s.r.o. 36197670 30,72 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100994 GoBaKo, s.r.o. 36197670 375,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100995 GoBaKo, s.r.o. 36197670 49,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100996 GoBaKo, s.r.o. 36197670 15,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2021 HP - Zelené Grunty , KE - dokončovacie práce 202101015 BS Košice, s.r.o. 46214500 1 049,41 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101046 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 201,32 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101047 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 40,55 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101048 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 1,90 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101049 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 15,29 € s DPH