Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.02.2018 | zámok, elektróda | 201800466 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 170,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | kancelárske potreby | 201800467 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 382,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | izolačný mat. | 201800468 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 232,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | elektro mat. | 201800469 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 65,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | el.energia 1/2018 | 201800470 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 637,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | Bardejovské kúpele -Grančič | 201800471 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 215,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | ZFD k prij.platbe 2/2018 | 201800460 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 36 337,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | vytýčenie-Rastislavova | 201800461 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 68,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | technické a emisné kontroly mot. voz. | 201800462 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 154,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | PHM | 201800463 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 438,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | tlaková pumpa | 201800464 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 190,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.02.2018 | skrutkovač | 201800465 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.02.2018 | hav.oprava plyn.kot. Hellova 2 | 201800456 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 190,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2018 | inzercia-košice dnes | 201800457 | KRATKY GLOBAL:MEDIA,a.s. | 43890270 | Košice | 228,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.02.2018 | aktualiz.diagn.-mot.voz. | 201800458 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | Trstená | 1 260,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.02.2018 | el.energia 2/18-Herlianska | 201800459 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | el.energia 1/18-OST 2719,2720 | 201800451 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 971,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | odber SV 1/18-OST 2719 | 201800452 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 365,21 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | vytýčenie-Tomášiková | 201800453 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | nájom 2018-Miškovecká 15 | 201800454 | SVB Miškovecká 14 a 15 | 31986374 | Košice | 83,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | aktualiz.softvéru BTS-ročná | 201800455 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 288,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | náhradné diely pre náklad. mot. voz. | 201800445 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 313,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | posúvač | 201800446 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 945,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | guľ. kohút | 201800447 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 011,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | filter,klapka,príruba | 201800448 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 336,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | prechod,rúry | 201800449 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 248,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | koš odpadkový | 201800450 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 42,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.02.2018 | vytýčenie-Bauerová 11 | 201800439 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.02.2018 | seminár-IMPLEMENTÁCIA GDPR-Babilonská Miliczka | 201800440 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | elektrická energia | 201800441 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 565,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | elektrická energia | 201800442 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 621,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | studená voda OST 810 | 201800443 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 738,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.02.2018 | umývanie vozidiel | 201800444 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 292,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | nájom 2017 Irkutská 16-18 | 201800434 | SVB Irkutská 16-18 | 30688043 | Košice | 75,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | denný záz. o výk.mech-doprava | 201800435 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.02.2018 | aku strutkovač, kladivo | 201800436 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 453,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.02.2018 | oprava stroja | 201800437 | Hilti Slovakia | 31344445 | Košice | 417,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.02.2018 | overenie a opravy meradiel | 201800438 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 8 932,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | el.energia 1/2018-plav. ČH | 201800428 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 335,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | el.energia 1/18 | 201800429 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 258,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | el.energia 1/18 | 201800430 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 053,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | el.energia 1/2018 | 201800431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 56 956,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | bankové potvr.pre audit | 201800432 | Tatra banka a.s. | 686930 | Bratislava | 80,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | ner.zásobník vody | 201800433 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 2 049,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.02.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201800422 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 262,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.02.2018 | skrutka | 201800423 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 17,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.02.2018 | matica, hmoždinka, skrutka | 201800424 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 146,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | odvoz+nájom odp. | 201800425 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | ročná prehl. EPS-kolektory | 201800426 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 3 295,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.02.2018 | právne služby 1/2018 | 201800427 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 146,20 € s DPH |