Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 20.05.2021 | Elektro materiál-MP | 202150533 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 15,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2021 | Hygienicke potreby | 202150534 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 40,09 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2021 | Silonové tyče | 202150535 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 381,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 20.05.2021 | Záhradné hadice | 202150536 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 117,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Elektro materiál-MP | 202150524 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 100,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2021 | kancelárksa stolička-MP | 202150525 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 81,36 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2021 | Elektro materiál-MKP | 202150526 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 173,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2021 | Reagenčné roztoky | 202150527 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 265,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2021 | Chemikálie - MP | 202150528 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 758,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 19.05.2021 | Farby v spreji | 202150529 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 49,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Čerpadlá | 202150518 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 588,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | OOPP | 202150519 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 82,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Náplne do tlačiarní | 202150520 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 100,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Kancelársky papier | 202150521 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 191,13 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Školenie zamestnanca | 202150522 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | Košice | 58,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Rekondičný pobyt | 202150523 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 318,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Turniketový systém | 202150511 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | Veľká Lomnica | 3 327,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Kalorimet.počítadlá tepla | 202150512 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Nitra | 44 520,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Kalibrácia detektora úniku CO | 202150514 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 80,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Čistenie pracovných odevov | 202150515 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 56,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Úprava v systéme SP | 202150516 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 270,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 18.05.2021 | Výkopové práce SVR 910 | 202150517 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 920,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Armatúry | 202150505 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 463,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Roundup | 202150506 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 59,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Úprava SW | 202150507 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 214,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | OOPP | 202150508 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 283,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Zneškodnenie odpadov | 202150509 | ASTANA, s.r.o. | 46157701 | Poprad | 4 567,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 17.05.2021 | Pásky AL, Tracon | 202150510 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 391,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | Čerpadlá | 202150501 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 359,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.05.2021 | rúry | 202150502 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 689,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | OOPP-tričká | 202150503 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | Košice | 248,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.05.2021 | Elektro materiál | 202150504 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 4,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.06.2021 | materiál | 202101226 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101217 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101215 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 314,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101214 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie SVR 2153 | 202101212 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vytýčenie Obrancov mieru | 202101211 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | BOZP 5/2021 | 202101201 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2021 | vyjadrenie Uralská | 202101095 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2021 | vyjadrenie Modernizácia SVR Podhradová | 202101080 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | vyjadrenia SVR 910 | 202101077 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202170012 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | operatívny leasing 5/2021 | 202101273 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 514,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | operatívny leasing 6/2021 | 202101250 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 1 563,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Herlianska | 202101206 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Inžin... | 202101205 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Skladná | 202101204 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Žižková | 202101203 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | materiál | 202101199 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,97 € s DPH |