Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800521 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 346,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2018 | klapka spätná, šrúbenie | 201800518 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 837,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | vodné a stočné | 201800519 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 399 793,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | ZFD k prijatej platbe za 2/2018 | 201800520 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 83 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | vykon.4.záručnej serv.prehl. KE869KM | 201800515 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 605,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | vytýčenie- dľa obj. 2/18 | 201800516 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.03.2018 | doména | 201800517 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | servis elekt. úprav.vody | 201800512 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 879,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | doprava filtr. piesku na r. 2018 | 201800513 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | hav.oprava elektrolyt.úpr.vody dľa obj. | 201800514 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 849,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | teplo 1/2018-haly Južné n. | 201800507 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 2 093,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | výkon funkcie tech.BOZP 2/18 | 201800508 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | paušál.sl.-PROFIT 2/18 | 201800509 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | overenie a oprava meradiel | 201800510 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 964,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | UPDATE ASW 2/18 | 201800511 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 24 201,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | ročná intern.aktual. soft. BTS | 201800501 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 288,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | stravné lístky 3/2018 | 201800502 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 374,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | škol.o odpadoch-Balluch,Matta | 201800503 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | doskový výmenník tepla | 201800504 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3 415,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | teplo 2/18-OST 991 | 201800505 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 71 113,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.03.2018 | voda 1-2/2018-plav, ČH | 201800506 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 158,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | prev.náklady OST 911 2/2018 | 201800496 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servis voz. KE593LI | 201800497 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 786,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servis vozidla KE878FI | 201800498 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 42,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | oprava defektu KE719BN | 201800499 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 47,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servis vozidla KE130 | 201800500 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 44,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | servisná podpora dispeč. sys. TEDIS | 201800490 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | oprava vozidla TATRA 815 | 201800491 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 538,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | servopohon,čerpadlo | 201800492 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5 140,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | ručné koleso,ventil,mag.anóda | 201800493 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 578,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | ventil | 201800494 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 888,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.03.2018 | odmasťovadlo | 201800495 | PharmaSynergix, s.r.o. | 36709221 | Košice | 200,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | ventil rohový | 201800485 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 45,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | poradač závesný | 201800486 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 45,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | vrecia plastové | 201800487 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | odpadová nádobka na tonery | 201800488 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.03.2018 | telefónne poplatky-rod.prísl. | 201800489 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 189,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | oprava mot.voz. KE479EX | 201800479 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 3 271,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | hovorné 2/18 | 201800480 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 539,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | monitoring vozidiel 2/18 | 201800481 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.02.2018 | havarijná oprava OST 2162 | 201800482 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 857,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | ročný servisný poplatok aktualizácia software | 201800483 | Agentura RITA | 32828942 | Bratislava | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.02.2018 | predplatné časopisu Kvalita | 201800484 | Radovan Ďugel - DRaM | 35122706 | Žilina | 24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2623 | 201800478 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 361,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | ubytovanie Cakoc.Šimák,Tanyasi | 201800472 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | Pribylina | 253,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | ubytovanie-Hančár,Sabo,Macek,Petrenka | 201800473 | Grand hotel Permon, s.r.o.. | 44130651 | Pribylina | 185,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | podpora APV 2/18 | 201800474 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | lekárske prehl. 1/2018 | 201800475 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstr.hav. SVR 2612 | 201800476 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 001,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.02.2018 | odstránenie hav. SVR 2142 | 201800477 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 718,00 € s DPH |