Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.03.2018 | poistenie motorových vozidiel | 201890012 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2 144,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800565 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | bunda Pilot | 201800566 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | pracovné oblečenie | 201800567 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 648,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800568 | Sitel s.r.o. | 31668305 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | náhradné diely pre motor. voz. | 201800569 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 55,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | výrub stromov | 201800570 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 76,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | vysielač impulzov | 201800560 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 617,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | lekárske prehliadky | 201800561 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | meteorologické informácie | 201800562 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | umývanie vozidiel | 201800563 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 260,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | temasil | 201800564 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 99,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201800555 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | obhliadka terénu a spracovanie podkladov | 201800556 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 40,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | syntetika, štetec, riedidlo | 201800557 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 158,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | poštovné | 201800558 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 623,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.03.2018 | spotreba plynu | 201800559 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 40 052,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo 2/2018 | 201800549 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 4 691 425,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | PHM za 2/2018 | 201800550 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 3 679,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800551 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | zhromož. a triedenie odpadu | 201800552 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 440,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | VPLS za 2/2018 | 201800553 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201800554 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | montáž zabez. značky | 201800544 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800545 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 378,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | mesačná prehliadka EPS Gerlachovská | 201800546 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo ČH | 201800547 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 824,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.03.2018 | teplo | 201800548 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 894,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | odvoz odpadov | 201800539 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | teplo | 201800540 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 588,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | mobilné telefóny | 201800541 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 405,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | SW práce na riadiacom systéme | 201800542 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | náklady za dopravu | 201800543 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800533 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3 895,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | spotreba plynu | 201800534 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 4 551,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | telefónne poplatky | 201800535 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 185,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | paušálne služby PROFIT | 201800536 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 484,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | kyslík plynný, nájom | 201800537 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 192,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.03.2018 | technická a emisná kontrola vozidla | 201800538 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 220,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | elektrická energia | 201800528 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 1 099,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | nájom priestorov Ľudová 8 | 201800529 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | ZFD k prijatej platbe 2/2018 | 201800530 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 533 333,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | previnutie statora | 201800531 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | spotreba plynu | 201800532 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 186,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | moderniz. a rekonšt. plav. bazéna Rumanova | 201800522 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 62 025,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | baterka, orezávač | 201800523 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 629,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | svietidlo, spínač | 201800524 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 245,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | telefónne poplatky | 201800525 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 244,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | elektrická energia | 201800526 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 544,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.03.2018 | elektrická energia | 201800527 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH |