Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.04.2018 | stravné lístky á 3,80 € | 201800669 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 310,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | servisná podpora dispeč. systém TEDIS | 201800670 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.04.2018 | reklama | 201800671 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | svietidlo,čelovka | 201800660 | Konex elektro spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 99,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | prepravné-express | 201800661 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 18,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | servis voz. KE869KM | 201800662 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 19,87 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | hav.oprava OST 51410 | 201800663 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 803,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | hav.oprava OST 52601 | 201800664 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 911,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | vyjadr. o exist.PTZ -SVR 2632 | 201800665 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | materiál dľa obj. | 201800653 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 750,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | vytýčenie vedení | 201800654 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | reprefond | 201800655 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 185,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | výrub stromov-rekonštrukcia rozvodov KVP | 201800656 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | hav.oprava úprav.vody dľa obj. | 201800657 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 413,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | pozár.servis elektr.úprav.vody | 201800658 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 3 673,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.04.2018 | pílový pás | 201800659 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | oprava pohonu | 201800651 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 270,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | mech.upchávka | 201800652 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 504,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.03.2018 | seminár-Balluch,Líšková | 201800650 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | náklady na dopravu | 201800644 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 20,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | montáž zabezpečovacej značky | 201800645 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | nájom nebytových priestorov | 201800646 | BYTY-SERVIS, spol. s r.o. Koši | 31663303 | Košice | 206,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | havarijná oprava OST 2171 | 201800647 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 847,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 201800648 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 5 421,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.03.2018 | oprava vozidla KE 622 GZ | 201800649 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 773,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | kalibrácia CO senzora | 201800638 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | Košice | 112,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | kancelárske potreby | 201800639 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 227,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2018 | seminár-Novela Zák.práce-Babilonská, Miliczka | 201800640 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina,V | 36663484 | Žilina | 100,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2018 | Webhosting PROFESIONAL 4/18-3/19 | 201800641 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | Považská Bystrica | 126,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2018 | koleno varné | 201800642 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 118,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.03.2018 | prechod priamy,koleno,príruba | 201800643 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 83,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | telef.popl. 3/2018 | 201800633 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 421,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | hovorné rod.prísluš. 3/18 | 201800634 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 210,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | prevzatie odpadu 2/18-kamenivo | 201800635 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 28,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | kalibrácia teplom. | 201800636 | Sloven.leg.metrológia | 37954521 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | kontrola komínov dľa obj. | 201800637 | František Mrázko-FMHV | 34860517 | Košice | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | archívny box | 201800627 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 54,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | teplo a TÚV 2/18-Haly Juž.nábr. | 201800628 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1 828,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | kal.počit.modul,snímač | 201800629 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 35 838,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | mat.dľa obj. | 201800630 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 44,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | izolačný materiál | 201800631 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 254,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.03.2018 | monitoring voz. 3/18 | 201800632 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 632,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | tonery | 201800621 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 331,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | trúbky,batérie, | 201800622 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 379,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | školenie-údržba poist.ventilov-dľa obj. | 201800623 | ĎURKOVIČ –obchodná činnosť, s.r.o. | 47128208 | Zvolen | 1 404,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | EK a TK- KE879FI,KE620GZ | 201800624 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | PHM 3/18 | 201800625 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 338,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.03.2018 | xerox,archívny box | 201800626 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 120,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | rúry | 201800616 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 412,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.03.2018 | izolácia | 201800617 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 110,76 € s DPH |