Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.06.2021 | chémia MP | 202101280 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 554,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | chémia MKP | 202101278 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 524,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | stočné 5/2021 Komenského | 202101258 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 870,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | vodné, stočné 5/2021 | 202101257 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 430 780,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | vyjadrenie Mauerová | 202101222 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | laboratórna skúška vody MP, MKP | 202101219 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 313,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie SVR 2153 | 202101210 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101180 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 324,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2021 | reklama 6/2021-5/2022 | 202101364 | Zoologická záhrada Košice | 83089 | 1 600,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 24.10.2021 | Zmluva o dielo. | 53/2021 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | Čárskeho 7, 04001 Košice | 83 416,50 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 10.06.2021 | materiál | 202101297 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 116,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | materiál | 202101296 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | likvid.hlodavcov, dezinfekcia OST, PK | 202101295 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 644,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | HV prípojka a KOST Rezidencia Albelli Alvinczyho | 202101294 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | overenie, oprava meradiel | 202101293 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 8 226,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | baldovská voda | 202101291 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 198,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | opravy MKP | 202101290 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 3 925,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | PZS 5/2021 | 202101287 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 176,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2021 | servis zariadení MaR MP | 202101286 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 273,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101182 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101179 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 283,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101136 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101181 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 ČH | 202101274 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 450,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 MKP | 202101275 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 15 134,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | teplo 5/2021 Podjavorinskej | 202101276 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1 543,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | materiál | 202101283 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 218,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101284 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101285 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,24 € s DPH | |||||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 48/2021 | Szabados Alexander | Odborárska 9, 0401 Košice | 2 434,52 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 52/2021 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Stropkovská 1850/5, 04011 Košice | 12 784,50 € bez DPH | |||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 51/2021 | Ing. Macejko Jaroslav | Štúrova 51, 07801 Sečovce | 3 066,52 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 50/2021 | Ing. Ferencz Štefan | Beniakovce 153 | 9 500,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 49/2021 | SABOL MARIAN - | Šarišské Bohdanovce | 2 075,52 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 47/2021 | Szabados Alexander | Odborárska 9, 0401 Košice | 14 755,52 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 46/2021 | Horňák Ľubomír | Bukovecká 8 , 040 12 Košice | 4 201,00 € bez DPH | ||||
| Zmluva | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Kúpna zmluva | 45/2021 | Horňák Ľubomír | Bukovecká 8 , 040 12 Košice | 2 301,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2021 | právne služby 5/2021 | 202101262 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 320,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | opravy MKP | 202101263 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 666,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | nájomné fliaš | 202101264 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 548,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | teplo 5/2021 | 202101265 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 323,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | elektrická energia 05/2021 | 202101266 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 081,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | hovorné 5/2021 MKP | 202101267 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | internet 5/2021 MKP | 202101268 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | Vytýčenie Mauerova | 202101256 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | Vytýčenie Bauerova | 202101255 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 70,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | materiál | 202101252 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 435,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | odborné prehliadky TNS na OST | 202101249 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 066,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | umývanie voz.05/2021 | 202101247 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 194,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | toner | 202101246 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 240,56 € s DPH |