Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 16.06.2021 | Armatúry | 202150684 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 437,52 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2021 | spojovací materiál | 202150685 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 389,28 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | Univerzálny čistič na MP a ČH | 202150674 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | Chemikálie - MP | 202150675 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 585,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | Servis pokladničného systému | 202150676 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | Veľká Lomnica | 390,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | Výkopové práce SVR 2773 | 202150677 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 440,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | UTP kábel | 202150678 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 79,90 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.06.2021 | Archivačné potreby | 202150679 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 63,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Náplne do tlačiarní | 202150669 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 531,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | pracovné náradie na MKP | 202150670 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 482,62 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | pásky | 202150671 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 393,65 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | Chemikálie - ČH | 202150672 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 3 676,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 15.06.2021 | Dezinfekcia na MP a ČH | 202150673 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | sezónne upratovanie ČH -2021 | 202150663 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | Košice | 5,71 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | sezónne upratovanie MP - 2021 | 202150664 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | Košice | 5,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Kancel.potreby na MKP | 202150665 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 55,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Pracovné tričká, polokošele na ČH | 202150666 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | Košice | 480,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Pracovné tričká, polokošele na MP | 202150667 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | Košice | 594,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Doxx - poukážky | 202150668 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 7 860,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.06.2021 | OOPP-mont.blúzy | 202150656 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 40,08 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.06.2021 | Fitingy | 202150657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 49,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.06.2021 | Konektor 3M | 202150658 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 44,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.06.2021 | Čistiace potreby - MKP | 202150659 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 2 443,93 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Dotykový senzor | 202150660 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 88,79 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.06.2021 | Hygienické potreby podľa regulatívu | 202150661 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 564,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.06.2021 | tesnenie | 202150651 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 167,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.06.2021 | izolácie | 202150652 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,32 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.06.2021 | Vapex | 202150653 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 156,97 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.06.2021 | Čistiaci materiál | 202150654 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 77,47 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.06.2021 | Nálepky-registračné etikety | 202150655 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 94,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.06.2021 | tlakový snímač | 202101332 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vod. prípojka OST 1101 | 202101331 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 166,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vod. prípojka OST 1101 | 202101330 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 220,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 2622 | 202101327 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 2153 | 202101326 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101325 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | meteorol.inf. 5/2021 | 202101323 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | odstránenie poruchy SVR 910, ul. Fejová | 202101320 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 369,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | odstránenie poruchy SVR 2153 Maurerova 6 | 202101319 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 241,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202101317 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 119,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | materiál | 202101261 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | materiál | 202101260 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,94 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.06.2021 | 25.06.2021 | Mandátna zmluva | 54/2021 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | Lehotského 1, 81106 Bratislava - mestská časť Star | ||||
| Faktúra | 11.06.2021 | vyjadrenie Lomonosovova | 202101303 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | vytýčenie Lomonosovova | 202101302 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | spustenie technológie 2021, MP | 202101301 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 338,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | el. energia 05/2021 Južné nábrežie | 202101300 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 539,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | el. energia 05/2021 Alejová 2 | 202101299 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 117,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.06.2021 | cenníky na MP, ČH | 202101298 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 64,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | chémia ČH | 202101282 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 388,16 € s DPH |