Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.04.2018 | podanie návrhu na zápis zmeny-ver.sektor | 201800802 | Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners,s.r.o. | 36861472 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | vytýčenie-Park mládeže 4 | 201800803 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | PHM 4/18 | 201800804 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 140,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | brzdové doštičky-štvorkola | 201800805 | Esell s.r.o. | 29035775 | Mrač 190, CZ | 64,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | teflon.niť Loctite | 201800806 | Prumex s.r.o. | 26892332 | Hrušovany nad Jevišovkou, CZ | 65,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | studená voda OST 810 | 201800796 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 635,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | oprava ručnej závitnice | 201800797 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 70,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | kurz odb. spôsob. epidemiológ | 201800798 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 40,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | tyč plochá | 201800799 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 248,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.04.2018 | ZFD k prijatej platbe k DD201800671 | 201800800 | Mesto Košice | 691135 | Košice | 100,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | el.energia 3/18-plav. ČH | 201800791 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 337,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | prepravné-Microwell | 201800792 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 14,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | skrutky,matice | 201800793 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 171,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | stol.spojka,vruť | 201800794 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 143,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.04.2018 | kanc.kreslo | 201800795 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 132,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | plechy,profil | 201800785 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 893,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | farby,riedidlo,štetce | 201800786 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 180,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | farby | 201800787 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 60,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | syntetika | 201800788 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 34,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | hav.oprava plyn.kot.Tolstého | 201800789 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 437,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | kreslo kanc. | 201800790 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 132,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | elektrická energia | 201800779 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 17 272,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | elektrická energia | 201800780 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 56 089,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | elektrická energia | 201800781 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 019,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | voda 3/18-OST 2719 | 201800782 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 122,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | el.energia 3/18-OST2719,2720 | 201800783 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 960,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.04.2018 | prevz.odpadu 3/18 | 201800784 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 47,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | ventil, dno klenuté | 201800774 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 505,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | telefónny aparát PANASONIC | 201800775 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 145,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | sada skrutkovačov | 201800776 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | vodné a stočné haly | 201800777 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 488,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | vodné a stočné haly rok 2017 | 201800778 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 138,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | doska Temasil | 201800772 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 219,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | ajax floral | 201800773 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 9,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | poist.plav.MP II.Q 2018 | 201890015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 573,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.04.2018 | právne služby 3/2018 | 201800769 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1 528,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | upratovacie prostriedky | 201800770 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 146,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.04.2018 | sprchový set | 201800771 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 57,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | poist.majetku II.Q 2018 | 201890013 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 15 694,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.04.2018 | poist. plav ČH II.Q 2018 | 201890014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 1 008,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | obnova platnosti preukazu strojníka | 201800763 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | expanzná nádoba | 201800764 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 146,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.04.2018 | toner | 201800765 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 578,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.04.2018 | kancelárske potreby | 201800766 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 78,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | kanc.kreslo | 201800767 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 132,47 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.04.2018 | vrecia plastové | 201800768 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 26,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | sprchovací set,koše | 201800757 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 145,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | vytýčenie-Dénešová | 201800758 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | tech.podpora-Štandarty kvality-teplo 4.-6.2018 | 201800759 | Novitech Tax, s.r.o. | 36212105 | Košice | 132,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.04.2018 | prepravné | 201800760 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 31,30 € s DPH |