Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.12.2025 | servisné práce rolbe | 202503900 | B.R.A. Company s.r.o. | 46006001 | 1 352,88 | |||||
| Faktúra | 23.12.2025 | prenájom priest. DU 2025 | 202503850 | Štátna filharmónia Košice_310H | 00164844 | 133,74 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | paušál 1Q 2026 ČH | 202600004 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. | 36857165 | 14,98 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | čistenie pracovných odevov | 202503911 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 239,97 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | kybernetická bezpečnosť 11/2025 | 202503543 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | materiál | 202600007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | servis výťahu MKP 11/2025 | 202503542 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | plyn 12/2025 MKP | 202503541 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 28.11.2025 | snehová fréza | 202503528 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 416,68 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | chémia, vratný obal MKP | 202503481 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 24.11.2025 | ubytovanie 18-20.11.2025 | 202503505 | HOTEL SENEC a.s. | 35735953 | 252,60 | |||||
| Faktúra | 21.11.2025 | materiál | 202503468 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,52 | |||||
| Faktúra | 20.11.2025 | ročný prístup, školenia 11/2025 - 10/2026 | 202503467 | CUS - Centrum účtovníkov Slove | 36760951 | 365,00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | monitoring voz. 11/2025 | 202503456 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 069,23 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | seminár Zákon o archívoch a registratúrach 2025 | 202503386 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 100,00 | |||||
| Faktúra | 13.11.2025 | teho_1/The Hosting/ 11/25-11/26 | 202503397 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 147,45 | |||||
| Faktúra | 11.11.2025 | vyjadrenie SVR 2173 | 202503364 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 11.11.2025 | materiál | 202503365 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 371,46 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202503881 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 728,16 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503839 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 33,20 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503838 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,95 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | materiál | 202503837 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 180,96 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | vyjadrenie SVR 713 | 202503742 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503806 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 174,46 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | vyjadrenie SVR 2141 | 202503741 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 11.12.2025 | ND pre motor. vozidlá | 202503709 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 997,60 | |||||
| Faktúra | 12.12.2025 | doména plavarenkosice.sk 12/2025-12/2026 | 202503725 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 23,37 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | vyjadrenia 11/2025 | 202503682 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | benefitné poukážky 2 € | 202503790 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 500,00 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | telef.popl. 11/2025 | 202503459 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 730,43 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | výzdoba MKP | 202503549 | Soba s.r.o. | 00691518 | 2 122,98 | |||||
| Faktúra | 19.11.2025 | hovorné 11/2025 rod. príslušníci | 202503465 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,39 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | justáž a overenie ALKOTEST | 202503638 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 380,07 | |||||
| Faktúra | 04.12.2025 | vyjadrenie SVR 1502 | 202503637 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503680 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,84 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503681 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503686 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 492,62 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503687 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 612,24 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503688 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 183,76 | |||||
| Faktúra | 09.12.2025 | materiál | 202503689 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 305,53 | |||||
| Faktúra | 15.12.2025 | materiál | 202503734 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 162,29 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | kontrola OOP | 202503820 | GROVE 52 s.r.o. | 31701914 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | chémia, vratný obal ČH | 202503786 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 704,84 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | výlep mot. vozidla | 202503821 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 276,75 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | výlep mot. vozidla | 202503822 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 351,78 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | mikiny, tričká, polokošele, svetre | 202503825 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 1 197,53 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503826 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,05 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503827 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,42 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503828 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 69,13 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | materiál | 202503829 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 74,29 |