Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.02.2026 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202600423 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 364,08 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600428 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | teplo 1/2026 OST 991 | 202600431 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 221 772,40 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | stavebný dozor- MKP NOC 1/2026 | 202600434 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600441 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 673,75 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202600442 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 467,48 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 713 | 202600443 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 972,31 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600444 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19 023,96 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600445 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 676,10 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600456 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 542,09 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600457 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 821,65 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600458 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 926,20 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | paušálne služby PROFIT 1/2026 | 202600397 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600396 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 857,72 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | OOPP | 202600406 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 2 002,70 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600407 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 204,33 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600408 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 58,55 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600409 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 94,46 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600410 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 7,18 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600411 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 62,20 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600413 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600414 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | oprava stroja B100B | 202600418 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 763,45 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | prenájom konc. zariadení 1/2026, popl. dátová VPS | 202600432 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | plyn 1/2026 MKP | 202600156 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600095 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 65,13 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | magnetická tabuľa + príslušenstvo | 202600062 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 56,44 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | vyjadrenie SVR 1902 | 202600063 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | operatívny leasing 1/2026 | 202600032 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 657,79 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026-Hellova | 202600024 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 122,46 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | materiál | 202600010 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 167,65 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | poistné r. 2025 prihlášky 21,22 | 202590030 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 14,52 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | oprava dávkovacieho čerpadla | 202570029 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 180,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | stanovisko OST 2141 | 202570035 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | využ.kom.siete ANTIK 4Q2025 | 202504004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 5 006,15 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | lokalizácia porúch na NN kábloch | 202570002 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 205,00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | zaloha za odber podzemnej vody 4Q2025 | 202503977 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 75,94 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503976 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -58,76 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503972 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -8,38 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -75,35 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503970 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -29,52 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600417 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600415 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600416 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600403 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600401 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600402 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600400 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600398 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 |