Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101343 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 32,26 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101342 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 50,28 € s DPH
Faktúra 15.06.2021 materiál 202101341 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 456,78 € s DPH
Zmluva 01.07.2021 02.07.2021 Rámcová zmluva o dielo 63/2021 INVY trade, s.r.o. 46047069 Gelnická 29, 04011 Košice 637 187,31 € bez DPH
Zmluva 01.07.2021 02.07.2021 Zmluva o Dielo 62/2021 SERIO s.r.o. 46696822 Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves 397 181,28 € bez DPH
Zmluva 29.06.2021 02.07.2021 Zmluva o Dielo 61/2021 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 Čárskeho 7, 04001 Košice 199 930,00 € bez DPH
Faktúra 16.06.2021 poistenie majetku ČH 7-10/2021 202190013 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 819,29 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 poistenie majetku MKP 7-10/2021 202190012 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 918,17 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 poistenie majetku MP 7-10/2021 202190010 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 550,87 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 poistenie majetku 7-10/2021 202190011 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 16 171,83 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 riadiaca jednotka ČH 202101395 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 400,00 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 autorské práva MKP 202101394 SLOVGRAM 17310598 129,36 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 el.energia 05/2021-OST 2719,2720 202101391 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 303,55 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 SV 05/2021-OST 2719 202101390 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 148,32 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie SVR 2773 202101386 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vytýčenie kábel.vedení 202101384 Východosl.distri_955H 36599361 122,64 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vytýčenie kábel.vedení 202101383 Východosl.distri_955H 36599361 116,16 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 chémia ČH 202101379 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 382,02 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 chémia MP 202101378 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 585,22 € s DPH
Faktúra 10.06.2021 vyjadrenie Bauerová 202101289 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 03.06.2021 vyjadrenia 5/2021 202101221 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 48,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 hovorné 05/2021 rod.príslušníci 202101087 Orange Slovensko, a.s. 35697270 178,98 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 telef.popl. 5/2021 202101086 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 390,55 € s DPH
Faktúra 01.06.2021 vyjadreniA TKZ 05/2021 202101195 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 83,40 € s DPH
Faktúra 01.06.2021 vytýčenie Bauerova 202101200 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 17.06.2021 náhradné diely pre mot. voz. 202101366 MONTRÚR s.r.o. 31657095 412,14 € s DPH
Faktúra 17.06.2021 priehliadka pokl. a turnik. systému ČH 202101368 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 490,00 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 sadové úpravy ČH, MP 202101369 Správa mest.zele_787H 17078202 565,76 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 tlač na PVC fóliu MP 202101371 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 66,00 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 materiál 202101372 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 437,52 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 materiál 202101373 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 63,11 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 úprava tlače pokl.dokladu MP 202101376 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 660,00 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 prehliadka pokl.a turniket.systému MP 202101377 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 390,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2021 teplo 5/2021 202101277 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 629 577,88 € s DPH
Faktúra 09.06.2021 vratný obal MKP 202101281 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -480,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2021 odstránenie poruchy SVR 2622, Bauerova 202101321 MOLIP s.r.o. 43928200 7 075,55 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 vratný obal MKP 202101355 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 vratný obal MP 202101360 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -254,40 € s DPH
Faktúra 16.06.2021 vratný obal MP 202101361 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -28,80 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vratný obal MP 202101397 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -230,40 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vratný obal MP 202101398 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vratný obal ČH 202101399 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -619,20 € s DPH
Faktúra 24.06.2021 vratný obal ČH 202101419 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -158,40 € s DPH
Faktúra 24.06.2021 vratný obal MP 202101422 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -182,40 € s DPH
Faktúra 24.06.2021 vratný obal MP 202101421 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -216,00 € s DPH
Faktúra 24.06.2021 vratný obal MP 202101423 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -14,40 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vratný obal MP 202101396 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 24.06.2021 vratný obal ČH 202101420 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24,00 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 materiál 202101436 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 519,30 € s DPH
Faktúra 19.05.2021 KASKO 30.06.2021 -30.09.2021 202190009 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 5 724,87 € s DPH